辦公用品採購規章制度範本

在發展不斷提速的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎麼擬定製度呢？下面是小編爲大家整理的辦公用品採購規章制度範本，僅供參考，大家一起來看看吧。

辦公用品採購規章制度1

第一章總則

第一條爲進一步規範單位辦公用品採購行爲，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地爲行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。

第二條本制度適用於處屬各部門

第三條所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責

第二章辦公用品分類

本制度所指的辦公用品主要分爲

A類：服務器（僅限於非系統集成項目）、臺式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設備、網絡控制設備、網絡檢測設備、防火牆、存儲設備、打印設備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計算機軟件（指可以直接從市場購買的標準換件等非定製開發的商用軟件）、複印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、複印紙。

B類：電冰箱（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。

C類：1.辦公設備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網絡設備等。

D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

第三章辦公用品採購審批程序

第四條辦公用品採購要嚴格執行審批程序，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。

第五條辦公用品A、B、C類物品採購審批程序：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室彙總後做出辦公用品月採購計劃（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。

第六條辦公用品D類物品採購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》，辦公室（分管領導）審覈後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。

第四章辦公用品採購方式及流程

第七條辦公用品A、B、C類物品採購採用“政採雲”平臺電子賣場採購方式採購：1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人審覈透過，在“政採雲”平臺網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單資訊後，應在２個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有合同效力。

採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計劃，直接透過“政採雲”平臺網上超市下單採購。

2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人審覈透過後，在平臺反向競價系統中發佈反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果資訊將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。

3.在線詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術參數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）資訊錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人審覈透過後，在平臺在線詢價系統中及廣西政府採購網發佈詢價單公告（在線詢價單發起類型分自訂需求、指定參數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果資訊將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府採購商。

第八條辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》按計劃進行採購。

第五章辦公用品管理及發放

第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行籤領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。

第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立臺賬。

第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。

第十二條人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自佔用或故意損毀。

第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。

第六章附則

第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由發佈之日起執行。

第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。

辦公用品採購規章制度2

一、目的

爲規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用範圍

本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購，不包含工程施工材料和設施設備的採購。

三、辦公用品採購

第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間爲每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。

第二條各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請透過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。

第四條本辦法所指辦公用品分爲

1、低值易耗品

第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、檔案袋、檔案夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類：辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類：辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審覈(簽字)→分管領導審覈(簽字)→詢價→總經理審覈(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。五、採購費用報銷所有辦公用品、設備採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。六、其他事項

1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審覈同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。

3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部覈實後，方可辦理離職手續。

8、公司員工應本着厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審覈，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢註銷手續。

10、辦公用品若被認定爲人爲損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人爲損壞由部門經理負責。

辦公用品採購規章制度3

爲規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作，根據政府採購的有關規定，特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審覈的原則。

二、辦公用品採購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審覈，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審覈後，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

1、保管人員覈對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的'意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行爲，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

辦公用品採購規章制度4

爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括：採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。

　一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

　二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

　三、本規定自發布之日起執行。