醫院招標採購管理制度（精選11篇）

醫院招標採購管理制度

一、採購管理制度的特點是什麼

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出來的，採購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作爲大家共同的行動綱領，對任何人、任何採購活動均起規範作用。文字化的採購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發給每一個採購人員，要求大家領會其內容，自覺地按採購制度要求自己。

2、可行性

任何企業的採購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及採購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業的採購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的採購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的採購制度，強調採購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

3、嚴肅性

採購管理制度一旦確定，採購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的採購人員應有相應的制裁措施，應提倡採購制度的嚴肅性。

4、協調性

採購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前後環節工作有機地協調與聯繫起來，以體現集體利益。

5、相對穩定性

採購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便於大家執行。如果經常變動，採購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成採購工作的混亂。當然，採購制度並不是長期固定不變的，隨着外部環境的變化，企業內部條件的改進，採購制度也可以適當進行調整。

二、醫院招標採購管理制度（精選11篇）

在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。到底應如何擬定製度呢？下面是小編精心整理的醫院招標採購管理制度（精選11篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

醫院招標採購管理制度1

第一章 總則

第一條 爲了進一步規範我院採購工作，提高資金的使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進醫院廉政建設，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法》、省市有關採購制度及醫院採購管理相關規定，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱採購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行爲，包括購買、租賃、委託、僱用等。

本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品。常規使用貨物指經批准並納入醫院年度採購計劃作爲常規採購的貨物，包括藥品、血製品、試劑、儀器、設備、醫用材料、合同期內的定點採購物品、IT類耗材、醫療類低值易耗品（醫療器械類）、非醫療類低值易耗品等；非常規使用貨物指未納入醫院年度採購計劃需臨時使用或具有特殊用途的貨物（不含新進院醫療類物品）。

本辦法所稱工程，是指建設工程，包括建築物和構築物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他採購對象。

本辦法所稱供應商，是指向採購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。

本辦法所稱標的額，是指採購貨物、工程或者服務的預算金額。貨物類按三個月估用預算金額確定；工程類按單次單項預算金額確定；服務類按單次服務或年度預算總金額確定。

第三條 採購原則

1、公開、公正、公平競爭、誠信原則；

2、保證質量、及時到位、性價比優先原則；

3、先審批、後採購原則；

4、實行採購品規目錄和合格供應商目錄管理制度。

第四條 政府集中採購目錄以內採購限額標準以上的貨物、工程和服務均納入政府集中採購或部門集中採購；政府集中採購目錄以外的或者採購限額標準以下的貨物、工程和服務項目由醫院自行組織實施採購。

第五條 採購辦是採購的主管部門，醫院應確定1位院領導分管採購工作。採購行爲由採購辦根據已審批的採購計劃，組織採購工作，行使採購職能。

第六條 採購項目的主管部門和監督部門，負責採購計劃的形成、過程的監督、入庫驗收及其他工作的完成及監督。

第二章 採購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批

第七條 常規使用貨物（包括常規使用備庫和不備庫貨物）的採購實行採購品規目錄和年度計劃採購審覈調整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審覈調整採購品規目錄，報醫院批准後執行。

主管部門組織編制具體項目年度使用計劃，報財務部門審覈，經分管院領導、院長批准後，編制年度採購計劃。主管部門概算年度採購計劃金額後，報財務部門審覈列入醫院年度財務預算，原則上未列入預算的項目不得實施採購。

第八條 實行年度計劃採購的常規使用貨物，採購完成後，由庫房實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內的定點採購，上網採購的藥品、醫用材料等），按照審覈批准的年度採購品規目錄進行日常補庫，由庫房直接辦理。

第九條 新引進、目錄內品規調整（包括價格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫院《新藥引進管理辦法》執行。

第十條 新引進的醫用材料、醫械準字的試劑，由使用科室申報→主管部門評價（主管部門組織相關部門討論評價並形成書面報告）→分管領導審批（藥物及治療委員會主任），進入醫院醫用材料採購品規目錄。主管部門評價應以會議形式進行，實行無記名錶決和迴避制度，並向醫院藥物及治療委員會主任提交書面報告。

特殊用途、臨時使用醫用材料報主管部門（設備科）和醫務處審批後由分管副院長審批同意後採購，在購置當季度論證後確定是否納入醫院醫用材料採購品規目錄。

第十一條 新引進的其他材料、非常規使用貨物，由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批，進入醫院其他材料採購品規目錄。

非常規使用的設備維修材料，單件在100元以內，設備主管部門可自行購置，年度自行購置總價控制在2000元以內。

第十二條 預算內的新引進和更新固定資產，經設備管理委員會討論透過後納入年度採購計劃。臨時及應急需用的或更新的固定資產由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批→院長審批後實施採購。

新引進和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術骨幹，提交簽字確認的設備技術方案，設備科對技術方案進行審覈。主管部門組織設備購置論證時需對設備所需場地、設施配件、耗材、試劑等需求進行充分論證，確保設備在驗收合格後一個月內能投入使用，並提供設備論證報告。

第十三條 工程和零星的服務採購，由使用科室申報→項目主管部門審覈→審計科審覈→分管院長審批→院長批准後實施採購。

凡預算金額在5萬元以上的自主採購工程項目，需有正規設計單位出具設計方案和工程量清單後方可實施。

第十四條 服務外包採購項目，主管部門需與相關部門一起論證並形成書面報告，醫院會議透過後方可納入採購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務、審計共同參與，涉及人員配置及費用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產管理科參與，涉及醫院感染的需有院感科參與。

第十五條 凡單批次採購總額超過5000元的採購項目應由項目主管部門上報醫院相關會議集體研究同意後方可實施。

第三章 採購的組織實施

第十六條 政府集中採購目錄和限額標準內的項目，醫院批准後項目主管部門提交招標採購檔案，採購辦按政府採購流程上報採購項目。

政府集中採購目錄內限額標準以下或集中採購目錄外的貨物、工程和服務項目，由醫院採購部門組織採購或委託具有政府採購資質的代理機構組織實施採購。

第十七條 醫院採購方式

1、公開招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的採購方式。

2、邀請招標：是指由根據供應商或承包商的資信和業績，選擇一定數目的法人或其他組織（不能少於三家），向其發出招標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適用於具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；採用公開招標方式的費用佔採購項目總價值的比例過大的。

3、競爭性談判：是指透過與多家供應商（不少於三家）進行談判，最後從中確定中標供應商。適用於招標後沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。

4、詢價：是指向有關供應商（不能少於三家）發出詢價通知書讓其報價，然後在報價的基礎上進行比較並確定最優供應商的一種採購方式。適用於貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的。

5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次製造、合同追加、原有采購項目的後續擴充和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處採購等情況，只同唯一的`供應商簽訂合同的一種採購方式。適用於只能從唯一供應商處採購的；或發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處採購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購。

6、跟標採購：適用於距上次採購行爲1年內，需要從原有供應商處添購項目一致或者服務配套的，且市場價格變化幅度小的貨物和服務。

7、藥品、醫用耗材網上採購：按要求應在四川省藥品集中採購交易監督管理平臺上採購的藥品和醫用耗材，採購品規目錄由主管部門組織專家遴選，並每年度組織調整審覈，報醫院批准後即完成採購。新進品種、目錄內品規調整及價格上調的，應透過醫院藥物及治療委員會組織專家評審並報醫院批准。經醫院批准的採購品規，實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式，由庫房直接上網採購，財務、審計、臨牀藥學進行不定期抽查、定期審計予以監督。

8、定點採購：貨物（試劑、IT類耗材、醫療類低值易耗品、非網上採購醫用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫療類低值易耗品等）、單項預算金額3萬元（含3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務可實行供應商定點，原則上1個合同期不超過3年。定點採購的供應商候選人，可採取第一中標單位、第二中標單位和第三中標單位的方式，依次遞補。

9、預算金額單批次2萬元以上的貨物、單項3萬元以上的工程和服務必須納入醫院採購流程採購。

10、公開招標、邀請招標、競爭性談判在指定資訊發佈媒體上公示三次後參加投標的供應商不足三家的，除採購任務取消情或招標檔案存在不合理條款需重新招標的形外，經分管採購的院領導批准可採取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式採購。

第十八條 採購資訊的公開公示

1、公開公示的對象：採購的資訊（包括政府招標採購、部門集中招標採購和醫院自主採購）應當在醫院指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業祕密的除外。

2、公開公示的內容：包括採購項目名稱、使用科室、主管部門、採購依據、批准人、採購招標資訊發佈、採購招標辦理情況、採購結果資訊發佈、投訴及處理情況等。

3、主管部門確認爲單一來源的採購項目，應公示5個工作日後方可組織採購。

第十九條 醫院採購評委（專家）的資格要求及確定

1、採購評委（專家）資格條件：醫院建立“內部採購評委（專家）庫”，進入醫院內部採購評委（專家）庫的人員需具有專業技術中級及中級以上技術職稱、行政職能部門七級及七級以上職員資格、工勤部門進階工及進階工以上技術資格；評委（專家）庫可根據實際情況進行人員調整。

2、採購評委（專家）人數的確定：每次採購活動的評委人選視具體採購項目標的額而定，標的額在2萬元（含2萬元）以下采購項目，應確定不少於3名評委（專家）；標的額在2——5萬元（含5萬元）採購項目，應確定3或5名評委（專家）；標的`額在5萬元以上採購項目，應確定5或7名評委（專家）；標的額在10萬元（含10萬元）以上的採購項目，分管採購的領導和分管項目的領導原則上應作爲評委（專家）參加。

3、採購評委（專家）人員的選定：採購評委（專家）由醫院監督部門根據採購對象從醫院內部採購評委（專家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門的評委（專家）人數應不低於評委（專家）總人數的三分之一，對專業性強、技術要求高、複雜程度高等具有特殊性的採購，使用科室和項目主管部門的負責人應作爲評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席採購會議現場，監督部門應再次隨機抽選，直到所選人數符合採購會議要求人數。

第二十條 採用公開招標、邀請招標、競爭性談判採購方式的採購項目，須由醫院採購評委（專家）、監督部門共同參與實施；採用詢價、單一來源議價採購方式的採購項目，須由項目主管部門、物資使用部門、監督部門、採購辦共同參與實施。擬購入的一次性使用無菌醫療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質審覈後方可實施採購。

監督參與部門視採購項目及標的金額而定，標的5萬元以下項目由紀檢辦參與監督；標的5萬元（含5萬元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監督；標的10萬元（含10萬元）以上，且採用公開招標、邀請招標、競爭性談判採購方式的項目原則上由紀委書記或由紀委書記委派紀委委員或紀檢委員參與監督。

1萬元以上的單一來源議價和詢價採購應有職工代表1名參與監督，職工代表由使用科室指派。

政府採購項目，參加招標會議的代表或監督人員，視具體採購項目標的額而定，標的額在50萬元（含50萬元）以下采購項目，由項目主管部門或使用部門領導參加；標的額在50萬元（含50萬元）以上採購項目，原則上應由項目主管院領導及項目主管部門或使用部門領導參加。

第二十一條 實行定點採購的，每年初（3月前），採購辦組織各部門對年度採購的品規目錄及其價格進行審覈調整，經分管採購的院領導批准後執行。目錄內品種供應商、製造商、價格（上調）、品種品規發生變化的，主管部門、監督部門、採購部門負責按採購流程進行審覈。

第二十二條 已進入醫院採購品規目錄的藥品、血製品、試劑、醫用材料等，實行採購品規目錄和年度審覈調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審覈調整採購品規目錄，報醫院批准後執行。

第二十三條 單位價值在5000元以上的採購活動（定點採購項目類品種除外）必須簽定採購合同。項目主管部門根據採購結果負責起草採購合同，採購合同條款應該包括採購物資名稱、數量、質量標準、價款、付款方式、履行期限、送貨地點、雙方權利及義務、違約責任等，內容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經醫院財務處、審計科、法律顧問、分管項目院領導審覈會籤後，由醫院法定代表人或被授權人與供貨單位簽定正式合同並加蓋印章。

採購辦是醫院合同管理的主管部門，負責合同執行情況跟蹤驗證。

第二十四條 在實際採購中，凡出現擬採購價格超過申報審批表所列估價或限價的情況，應立即終止採購活動，在重新辦理申報審批手續後方可再行實施採購行爲；若屬緊急採購等特殊情況，必須向分管採購的院領導請示後按分管院領導批示執行。

第二十五條 若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資採購，庫房應及時通知物資需求使用部門和主管部門，採購辦積極協商處理好有關事宜。

第二十六條 採購辦對採購活動中的採購申報審批原始依據、採購記錄、採購合同等採購資料應當妥善儲存，不得僞造、變造、隱匿或者銷燬。

採購辦管理的採購資料在採購合同終止後移交檔案室存檔。

第四章 驗收和出入庫管理

第二十七條 驗收和入庫。

主管部門必須參與首次購進貨物的驗收，驗收合格後方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至醫院後，庫房保管員對照採購合同進行驗收並分區管理。驗收人員應認真檢查覈對物資名稱、規格、數量、價格、質量、資質檔案等是否正確，並在驗收單上簽字確認，做好相關記錄。對合格產品及時辦理入庫手續。

按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。

第二十八條 出庫及使用後驗收。

庫房保管員根據使用科室領用清單辦理物資出庫手續，初次購進物資需隨貨同行使用驗收確認單，使用科室負責人需在七日內簽字確認合格與否並返回庫房，逾期不返回則視爲認可合格。使用驗收合格的產品才能再次購置。

第二十九條 驗收和使用中發現問題，應立即報告主管部門，查明原因後根據採購合同進行退貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報分管採購的院領導進行處理。

第五章 採購監督管理

第三十條 參與採購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關情況和資料，或與他人串通損害醫院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。

第三十一條 參與採購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現金和物品、有價證券，不得接受供貨單位安排的旅遊和營業性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節輕重，給予黨紀政紀處分，直至追究法律責任。

第三十二條 各使用部門、科室或個人不得擅自採購和干擾採購工作，對私自採購的物資，相關部門不予辦理入出庫手續，醫院不予付款，對造成不良後果或影響的，將追究有關人員的經濟或法律責任。

第三十三條 醫院紀檢、審計、財務部門及職工代表參與監督，把握好採購監督關，接受羣衆對物資採購中違紀行爲的舉報，及時制止和糾正違規、違紀行爲。

第六章 附則

第三十四條 本辦法自公佈之日執行，解釋權歸採購主管部門。

第三十五條 醫院原有關於採購的規定與本辦法相沖突的，應以本辦法爲準。

醫院招標採購管理制度2

爲進一步加強醫院內部工程，設備物質招標採購的管理，提高醫院經濟效益和社會效益，確保工程、設備、物質招標採購質量，保證人民羣衆的身體健康和國有財產安全，特制定醫院內部招標採購管理制度。

　　第一條凡院內自己招標項目(法律、法規允許範圍內醫院均可採取醫院內部邀請招標和議標或詢價採購管理規定。

　　第二條邀請招標，議標或詢價採購，能夠以信譽好，履約能力強，有抗風險能力，無不良業績等企業、公司、自然人中選擇，但參與招標原則上不少於三家。

　　第三條對參與招投標公司或自然人有不良業績者(二年內一律取消招投標資格，招標應遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第四條醫院內部招標採用最低合理價及綜合評估法，並結合工程、設備、物質特點以及合同方式等多方面因素選定合理的評分辦法。

　　第五條擇優選定的中標人必須照招標人所提出有關條款爲依據簽訂經濟責任合同，並按合同條款認真履行義務。

　　第六條中標人如有不良業績，爲一票否決制，擇優選定的中標人報醫院備案或有關會議經過方可執行，對投標人的業績好壞可納入評定信譽等級和評標依據。

　　第七條根據招標人的招標性質和內容，爲保證招標項目中合同的全面履約，凡中標人應繳納合同、履約保證金或質量保證金%。

　　1、從做過的工程或成交的項目中結算收入中餘額作爲保證金提取。

　　2、從每月工程或項目款中扣除。

　　3、一次性繳納。

　　合同履約金(包括安全生產、工程質量、工資、工期及業主所制定的範圍及施方其它款項違反規定者招標人可在此範圍內處理並轉入中標人。

　　第八條凡醫院內部項目，由主管部門負責組織實施。(包括論證報告、資金審查並向院領導或學械物採購委員會報告，經形成決定後對外招標。

　　第九條因其它原因，凡在中標開標前，招標人要託其它人前期施工的準備工作或臨時施工等費用，由招標雙方協定辦理或簽訂附加條件說明進入合同。

　　第十條中標人工程、項目、設備安裝竣工或完工後按有關標準應自已進行一次實施性情況綜合評定，並報送業主。

　　第十一條所簽訂的合同必須報院有關主管部門備案，並同時報復印件給財務科備案，並按此依據作爲結算憑據。

　　第十二條合同履約金對工程竣工驗收後，在合同約定的期限內無不良情況或質量問題歸還給中標人。

　　第十三條工程竣工後或大型設備的驗收應進行內部審計、審計部門應提供審計報告，審計結束後，方可結算。

　　第十四條在工程合同簽訂中應儘量明確，工程量清單和補充原則和方法，工程量調整原則及計算合法，綜合單價調整原則和方法等多種因素應儘量考慮進去形成約定。

醫院招標採購管理制度3

爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、設立物資採購領導小組，由院長、分管院長和後勤科、監察室及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資採購小組，由後勤科科長、專職採購員、院紀委和需要採購的部門臨時選派的人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在後勤科。

二、採購計劃和審批

醫院各部門所需採購的物資，必須先提出採購計劃，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。由院招標採購領導組實行統一招標採購。

三、採購品種、原則

1、採購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料製品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。

3、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。

在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。？

四、採購方法：

採購按照《中華人民共和國政府採購法》執行，並根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院統一組織實施，按審批權限予以審批。

五、採購程序

1、計劃和立項

醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購中心按計劃採購。原則上按常用，易存放的物品每年採購兩次；常用，不易存放的物品每季採購一次。突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。十萬元以上物資採購（常規採購除外），使用科室依據業務需要提出採購申請，經相關專業委員會論證認可後，報採購中心，經招標採購委員會民主決策集體審覈批准立項。

2、調研和論證

物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資透過調研和論證後，經採購委員會決策購買的，由招標採購委員會指導採購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價採購，由採購委員會指導採購中心按院內規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標採購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格後方可入庫。

物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款彙集賬號與生產企業相一致；查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格後入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有驗收人員簽名。

5、物資的報銷

物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購小組主任簽字，報分管院長審覈，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

六、採購的監督

1、成立招標採購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監督招標採購過程。

2、採購委員會成員、採購辦公室工作人員和物資採購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資採購過程中不得弄虛作假、徇私。自覺抵制採購工作中的不正之風。

3、醫院物資採購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自採購。物資招標採購委員會要切實加強對藥品、醫療物資採購活動的管理和監督。把好採購程序關，及時制止和糾正違規、違紀行爲。

醫院招標採購管理制度4

爲加強對設備採購活動的監督與管理，增加採購過程的透明度，有效預防採購活動中的違法違紀現象的發生，制定本制度。

一、申請與計劃

（一）單價5萬元以上至30萬元以下的醫療儀器設備，各科室根據工作需要，寫出設備申請，單價30萬元以上的設備填寫《設備申購論證報告》，每年12月底報器械科。

（二）專題計劃、臨時計劃各科室根據工作需要，隨時填寫《設備申購論證報告》或設備購置申請，報裝備委員會、院領導研究審批。

（三）專題計劃是指爲完成某項醫療重點任務，需要配套和同步解決的醫療儀器設備計劃，要求上級專題解決。

（四）臨時計劃是指爲適應突發公共事件、臨時醫療任務或科研項目的需要，提出臨時需要的醫療儀器設備計劃，臨時計劃必須是急需項目。

（五）5萬元以下醫療設備，各科室根據工作需要，寫出購置申請，報院長審批。

二、審批與購置

（一）器械科審查整理彙總各科室儀器設備申請，報醫學裝備委員會論證後，結合醫學裝備發展規劃和醫院財務預算，編制年度醫療裝備購置計劃，經分管院長審覈後，報黨政聯席會研究後提交院職代會透過，報衛計局批准後實施。

（二）批准購置的儀器設備，根據臨牀需要的緩急程度，合理安排採購實施計劃，臨牀急需的設備應優先採購。其它分期分批組織招標採購。

（三）專題計劃、臨時計劃黨政聯席會研究批准購置後，及時組織招標採購。

（四）醫院按照有關規定，由器械科牽頭報醫院監事後，委託招標代理公司進行採購招標。

（五）採購前，器械科對擬購置設備的基本資訊進行調查，包含產品的資質證明、價格、配置、銷售公司的相關情況等。

（六）購置單價小於5萬元、批量較小的物資設備，報請院領導審批後，器械科按照計劃確定數量、規格、型號，性能參數，進行市場調研和採購，確保優質優價。

（七）簽署好的合同文字由器械科審覈後，無問題的合同文字提請分管院長、院長簽字。合同蓋章後方可執行合同。

（八）甲、乙類大型儀器設備須經衛生部或衛生廳批准配置許可後再進行採購。

三、違紀行爲

有下列違規違紀行爲的`，醫院將依照有關規定，給予有關責任人相應的黨紀、政紀處分；構成犯罪的將移交司法機關依法追究其法律責任。

（一）不按規定程序進行招標或業務談判，徇私舞弊，干擾採購活動正常秩序的。

（二）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。

（三）不認真履行職責，購進的貨物屬以次充好、價高質次或假冒僞劣的。

（四）採購過程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。

（五）揮霍浪費或挪用、貪污、私分採購貨款的。

（六）以各種理由化整爲零，逃避上述條款約束的。

（七）採購過程拒絕監督，對違法違紀行爲有意包庇的。

醫院招標採購管理制度5

（一）高值耗材應當由採購部門實行統一採購，臨牀科室不得自行採購。

（二）採購高值耗材產品應當同時符合以下基本條件。

1、供方必須具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》和《營業執照》。

2、產品必須具有有效的《醫療器械註冊證》，同時該產品必須是供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍。

3、具有產品合格證。

4、產品的標籤、包裝標識和說明書符合規定且使用規範化漢字（可以附加其他文種）。

（三）首次經營的品種應建立質量審覈制度，質量審覈包括索取產品技術標準、質量檢驗報告書，簽訂質量保證協議等，並建立檔案。

（四）質量管理員應做好首營品種的審覈工作，審覈時應查明以下加蓋供方公章的證件、材料，並建立檔案。

1、《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》。

2、《醫療器械產品註冊證書》及註冊登記表。

3、《營業執照》。

4、企業法定代表人的委託授權書原件，委託授權書應明確授權範圍。

（五）銷售人員身份證明。

（六）採購醫療器械應當索要標有供方名稱、產品名稱、規格（型號）生產廠商、生產批號、滅菌批號（指滅菌產品）有效期、數量等內容的合法票據，並妥善儲存至超過產品有效期滿後2年，且不得少於3年。

（七）採購醫療器械時不得有下列行爲：

1、從無《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進醫療器械。

2、購進小包裝已破損，標識不清的無菌器械。

3、購進未經註冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械。

醫院招標採購管理制度6

爲加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理，杜絕購銷中的不正當行爲，特制定以下管理辦法。

一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會提出申請，並對其社會效益和經濟效益進行論證。

二、總務科接到科室的申請後就有關資料等相關資訊進行調研，並將調研情況上報醫院。

三、醫院組織有關人員進行討論，並委派一名院領導、總務科主任、使用科室主任、使用人員等到相關醫院對高值耗材的型號、性能、價格等進行考察，最後將結果報院委員會研究決定並組織實施。

四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的商家進行議標或招標，其價格原則上不得高於同地區同類型號產品的價格。

五、根據使用科室提出的申請，經總務科審理後，報相關部門審批，並有醫療器械管理委員會組織實施。其價格不得高於同地區同類型號的價格，購置數量大的按招標程序進行。

六、高值耗材的採購，嚴格按上海市招標管理辦法執行，任何科室不得擅自採購使用。

七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現金、有價證券等。

八、採購計劃每季度由醫療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。

九、後勤物資採購時，先由總務科列出計劃報院長辦公會議研究同意後，委派3人以上（一名院領導、總務科主任、使用科室主任）組成採購小組進行購置。

十、採購醫療器械應遵循質量第一的原則，把好採購質量關。

醫院招標採購管理制度7

第一章 總則

第一條 爲了加強醫院藥品、醫療器械、後勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫院利益，提高經濟效益，確保物品購置及基建工程質量，規範其購銷行爲，遏制購銷環節中的不正之風，根據《中華人民共和國招標投標法》等有關檔案規定，制定本辦法。

第二條 招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實守信的原則，堅持質量第一和質量價格比最優相統一，科學評估，集體決策，依法接受監督。

第二章 組織管理

第三條 醫院成立招標委員會，人員由醫院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成，負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室，負責組織醫院招標的日常事務工作。

第四條 醫院成立監督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責負責招投標監督工作。

第五條 醫院組建招標評審專家庫，人員由院內外醫院管理專家、院內相關科室代表、醫療、醫技、醫學工程、基建工程、經濟師(或會計師)等學科知名專家組成， 專家庫人員名單由醫院招標委員會批准。評標專家實行動態管理，每次招標從專家庫中隨機抽選一定比例的專家參加評標。

第六條 醫院項目申購部門負責編制招標檔案，招標辦公室組織評標，公開招標採購醫院所需的藥品、醫療器械、後勤物資及基建維修工程、資訊設備、廣告宣傳、印刷等項目。

第七條 根據國家有關規定和我院認爲必要的，委託招標代理機構進行招標，儘量減少自行招標。

第八條 招標辦公室受理醫院內部有關科室按招標規定要求提交的招標採購項目申請，組織發標、開標和評審工作，公佈中標結果，將結果轉交申購科室，業務科室根據招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審覈後出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫院檔案室。

第三章 招標範圍

第九條 凡是利用醫院資金採購的藥品、醫療器械、後勤物資、基建及維修工程、資訊設備、廣告宣傳、印刷品、印刷製作等超過一定金額的高值項目均應納入招標採購範圍，招標金額限定如下:

（一）藥品類:除參加政府集中招標採購的以外，納入城鎮職工基本醫療保險目錄、臨牀應

用普遍、採購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據政府有關藥品招標的規定、山東省醫保目錄及本院臨牀用藥具體情況確定。

根據六部委檔案衛規發[2001]308精神，有下列情形之一的不實行招標採購:因戰爭、自然災害等；發生重大瘟疫、重大事故等；衛生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急採購的藥品。

（二）醫療器械類:單臺金額大於2萬元的醫療儀器設備；單品種年用量大於2萬元的衛生材料及低值易耗品；單臺次年維修保修費大於2萬元的醫療設備；

（三）後勤物資類:單品種年用量大於2萬元的後勤物資、大宗傢俱、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。

（四）基建工程類:經醫院批准立項，項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。

（五）資訊設備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大於2萬元的計算機及網絡設備及耗材、電教及通訊。

（六）單項5000元以上的廣告設計、發佈及各類勞務技術服務項目。

（七）其它由招標委員會決定的招標項目。

第四章 招標程序

第十條 醫院招標遵循以下程序:

（一）按照醫院規定的招標範圍，由各有關科室提出招標項目申請，確定招標品種、數量、預算金額，經辦科室須詳細填寫《招標申請書》，並出具可行性論證報告。

（二）招標項目必須經招標委員會作出決策。招標項目確定後，對於設備招標，業務科室提供技術參數、型號、功能，並由該專業技術人員進行討論，討論結果和上報技術參數要簽名確認。

（三）醫院招標委員會批准後，由經辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設備要附技術參數討論報告）送交招標辦公室登記，招標辦公室安排招標。

（四）招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。

（五）招標辦公室編制招標檔案、合理確定標底價格，院長批准後發佈招標公告，嚴格按照招標檔案的要求進行招標

（六）招標辦公室和相關職能部門審覈投標企業的資質及其產品的合法性，檢視證照是否齊全、真實，並出具審覈報告簽名確認。

（七）根據招標項目的需要，選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業採取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。

（八）開標前應將投標情況報院長審覈，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業人士先行討論，熟悉該次投標的.單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。

醫院招標採購管理制度8

依據《中華人民共和國招標法》，衛生部關於《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》，xx市相關醫療設備招標採購檔案，醫院醫療設備的招標採購應委託xx市招投標中心進行，招標採購應當遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作，確保程序公正、環節透明;遵循競爭、擇優、價廉和誠實信用的原則，質量優先、價格合理，滿足醫療衛生機構對儀器設備、醫療器械的功能與質量需求。

一、招標範圍：

本規定適用醫院內部的所有單臺申報價值十萬元以上醫療設備和器械的招標採購活動，醫院專業設備指設備科負責採購的用於臨牀、科研等的儀器設備。

二、 招標步驟：

醫療設備的招標投標採購分爲十個步驟：

(一)醫院臨牀使用科室向設備科提出申請，申請資料包括採購設備的可行性論證報告和申請報告。

(二)醫院醫療設備管理委員會在季度會議上審覈商討，透過要採購的設備。

(三)設備科工作人員填寫醫療機構配置大型醫用設備申請書，報xx市衛生局審批。

(四)xx*市衛生局組織xx市醫療專家進行論證，審覈醫療設備的技術參數。50萬元以上的大型醫療設備，xx*市衛生局還將邀請xx市的醫療專家前來論證。

(五)透過專家論證後，如果設備是進口設備，設備科填寫《政府採購進口產品申請表》和《政府採購進口產品專家論證意見》，交xx市財政局政府採購管理處進行審批和公示。

(六)xx*市財政局政府採購管理處公示無異議後，設備科遞交申請報告給xx市政府採購辦，進行審批。

(七)xx市政府採購辦審批後，委託xx市招投標中心，採取公開招標的方式進行招標。

(八)醫院和中標單位簽訂購買合同。

(九)醫院建立醫療設備驗收制度。醫療設備到貨、安裝、調試使用後，醫院對設備進行驗收，並填寫驗收報告，

(十)驗收完畢後，採購單位根據合同條款，按本單位有關審批程序辦理付款手續。

三、 以下情況不列入本規定招標採購：

(一)專業設備特定的附件、易耗品

(二)專業設備的維修配件

(三)獨家生產的設備

(四)醫院已另訂立協議的設備

(五)設備的維修及其他售後服務

(六)不符合招標條件的其他設備

四、 其他事項：

(一)醫院設備科負責儲存招標投標資料。

(二)中標單位和醫院簽訂合同，已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，醫院將中止其中標資格。醫院應加強合同的規範管理，保證採購質量，嚴格防範各類風險，確保資金安全。

(三)本規定由醫院設備科制定並負責解釋。

醫院招標採購管理制度9

設備採購制度

1、每年年底各科主任上報下一年度本科室需要購買的設備，由採購領導小組彙總討論決定下年度的全院採購計劃，預算並上報學校批准。各科在上報設備申請前要充分論證該設備的必要性、可行性和前瞻性，避免採購的設備閒置而造成浪費。

2、嚴格按照學校下達的年度設備預算經費和設備需求的先後進行採購。

3、萬元以上設備，採購前必須由院領導會同相關科室的人員進行市場資訊調研，充分了解並掌握設備的技術參數需求，瞭解儀器的價格和市場佔有率情況，預測市場供應變化，在設備的先進性、穩定性、可靠性上把好關，爲設備採購提出合理化建議，力求性價比最高，經過論證後按學校設備採購有關規定進行採購。2萬元以下設備由科室申請，經領導小組與供應商洽談討論後統一採購。

4、簽訂合同時必須註明供貨品種、型號、價格、供貨方式、交貨時間、貨款交付方式、售後服務承諾、違約經濟責任等，否則，造成的損失由具體經辦人員負責。

5、由院分管領導和相關科室人員，配合供貨商嚴格按照採購合同進行設備到貨後的安裝調試，以及逐項覈對設備配置清單，對主件、配件、系統軟件等進行清點驗收，合格後簽字保留存檔。

6、採購的設備驗收合格後，由經辦人、驗收人、批准人在發票上簽字，辦好固定資產手續後，按採購合同進行付款、報銷。

藥品採購制度

1、醫院成立藥事質量控制管理小組，研究和制定本院基本用藥目錄。

2、藥劑科按照政府零差價藥品目錄和學校藥品招標採購協議，遵循“按需進貨，優質低價”的原則採購藥品。

3、按照國家有關法律法規規定的要求，與供應商簽定《購銷合同》，合同中必須明確質量責任和質量條款：藥品質量符合質量標準和有關質量要求；整件附有產品合格證；藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；購入進口藥品，供應商應提供符合國家規定的證書和檔案。

4、加強合同管理，建立合同檔案。合同及有關履行、變更和解除合同的往來文書、電話記錄、電報、電傳等資料，必須歸檔儲存。

5、藥劑科根據藥品銷售情況和倉庫庫存情況及時制訂藥品採購計劃。

6、購進的藥品應符合國家法定藥品標準。

7、購進進口藥品必須嚴格審覈供貨單位的合法性和可靠性，索取和審覈蓋有供貨單位原印章的證件複印件，索取蓋有供貨單位質量管理或檢驗機構原印章的《進口藥品註冊證》、《進口藥品通關單》或《進口藥品檢驗報告書》複印件。

8、購進藥品應有合法票據，並建立“藥品購進記錄”，做到票、帳、貨相符。“購進記錄”應註明藥品的品名、劑型、規格、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購貨日期等項內容。“藥品購進記錄”應儲存至超過藥品有效期1年，不得少於3年。

物資採購制度

1、物資由醫院統一採購。採購人員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，爲醫院物資採購提出合理化建議。

2、物資採購採取大件物資招標採購、零星物資競爭性談判或由採購人員尋價採購的方式進行。

3、採購過程中要嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。

4、採購的物資要適用、適量，避免盲目採購造成積壓浪費，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。

5、嚴格按採購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

6、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將考察結果與使用科室協商，擇優訂貨。

7、簽訂合同時必須註明供貨品種、規格、質量、價格、供貨方式、交貨時間、貨款交付方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由採購人員負責。

8、採購物品一律入庫驗收，購物發票經經辦人、驗收人、批准人簽字後才能報銷。

9、在採購活動中要嚴格執行國家有關規定、醫院規章制度和財經紀律。採購人員出現違法亂紀、私收回扣及搭車採購等行爲，按照學校有關規定和情節輕重給予警告、停職、開除等處理。

採購工作制度

醫院成立採購領導小組，由院長任組長，業務和行政副院長任副組長。組員由院辦公室主任、行政幹事、藥劑科主任、紀檢監察員組成。

領導小組負責對醫院藥品、設備、物資制定採購計劃、上報預算，在經費落實後與相關科室負責人進行市場調研和考察，根據價格或數量決定採取招標採購或競爭性談判及尋價採購的方式。大型設備採購按照南京大學的設備採購管理的有關規定進行。在採購活動中嚴格按照採購程序和廉政建設的有關規定，設備、物資採購必須有2人以上進行，以便監督。對違法亂紀、私收回扣及搭車採購等行爲，按照學校及醫院的有關規定視情節輕重給予警告、停職、開除或交紀檢部門處理。

醫院招標採購管理制度10

爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請審覈、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部；醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請審覈、庫存物資的出入庫的彙總審覈、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審覈，庫存物資的監督和定期監盤。

3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、採購原則與方式

1、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。

2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

四、採購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。

2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施。股東會審批

4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資採取詢價方式採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。

五、採購程序

1、計劃和立項：

（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨牀科室用藥情況（包括品種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，交由採購部組織實施。

（3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。

（5）特殊物資（體內植入物）的採購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨牀科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備透過調研和論證後，由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格後方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字，報分管院長審覈，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資採購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。

九、採購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽覈，同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

醫院招標採購管理制度11

第一章總則

　　一、目的

　　爲加強物品採購管理，規範所有物品採購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

　　二、適用範圍

　　醫院對外採購相關固定資產、辦公用品、勞保用品、藥品及一次性衛生耗材的採購管理（固定資產、辦公用品、勞保用品以下統稱爲物品採購，藥品及一次性衛生耗材以下統稱爲藥品衛材採購）。

　　第二章採購權限和原則

　　一、職責權限

　　與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購均由後勤部負責；藥品及一次性衛生耗材的採購則由藥劑科負責。兩部門採購時需索證齊全，有效期的要注意效期管理。

　　二、採購原則1.詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2.一致性原則

　　採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供請購部門更改請購單。

　　3.低價搜尋原則

　　採購人員隨時蒐集市場價格資訊，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

　　4.廉潔原則

　　自覺維護醫院利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。工作認真仔細。

　　5.監督問責原則：

　　1）採購人員要自覺接受財務部、請購部門及醫院領導對採購活動的監督和質詢。

　　2）在採購過程中，如果遇到採購商品質量、價格等問題，相關部門均可向採購部門提出異議。

　　3）對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，醫院有權對相關人員依照醫院《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章採購流程

　　一、採購申請：

　　1、需採購物品價格爲10000元以下的，由科室負責人填寫好《請購單》報吳毅院長審覈批准後交予後勤部及藥劑科採購，價格多於10000元的需先報董事會審批透過後再進行採購。

　　2、與醫院經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的採購均由後勤部負責；藥品及一次性衛生耗材的採購則由藥劑科負責。

　　3、需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、日常辦公文具及勞保用品的採購由後勤部在每月月底進行統計和收集，次月第一週進行採購。並將此類預算費用在每月月初及時報至財務審覈。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有採購務必按低價原則進行採購。但屬於獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、採購合同簽定及採購過程的完成。

　　1、所有的採購項目原則上均需要提供採購合同或交易訂單，並附上送貨單及採購發票。

　　2、若無法提供採購合同和訂單的，採購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品（文具、勞保用品除外）、藥品及衛材採購完後，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。並在物品上貼上資產標籤以便日常管理。

　　六、對帳付款。

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記後便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向後勤部進行申領並登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之後須及時歸還於後勤部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、後勤部在物品被借出後應及時跟催物品的歸還情況。

　　5、物品歸還時，應及時檢查物品是否有所損壞。若有損壞需照價或者折價賠償。

　　6、日常辦公用品及勞保用品的領用（筆記本、筆、紙巾等）都必須做好領用登記後方可領用。

　　二、物品保管與盤點

　　1、所有按照採購流程採購完成的物品均屬於醫院資產，都必須按照流程辦理資產入庫登記和由後勤部統一保管。

　　2、後勤部負責所保管物品的保管和日常借出。

　　3、後勤部應定期檢查所有資產是否完好，有否損壞或遺失。若發現物品損壞或遺失，應該及時向院長報告，並說明原因。

　　4、後勤部及財務部於每一季度進行一次所有物品資產的盤點和清理。

　　5、盤點完畢後，所有的資產情況需以報表的形式備存並上報董事會審覈。

　　附則

　　一、本制度自頒佈之日起開始執行。

　　二、本制度爲醫院內部管理檔案，未經醫院領導批准，任何人不得複印和外傳。

　　說明：

　　1、籤批流程：使用部門請購（填寫品名、規格、請購數量、要求到貨日期、用途等——部門負責人確認——院長覈准——採購）

　　2、採購經辦人必須憑覈准的請購單及時採購，報銷時請購單需附發票後。