集團採購管理制度（精選17篇）

集團採購管理制度及流程

一、什麼是管理制度

管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設定的規範。它是實施一定的管理行爲的依據，是社會再生產過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。

二、管理制度的主要特徵

1、權威性

管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用範圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；

2、完整性

一個組織的管理制度，必須包含所有執行事項，不能有所遺漏，如發現或新的執行事項產生，應相應的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”；

3、排它性

某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相牴觸的其他做法均不能實行；特定範圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用範圍，在這個範圍內，所有同類事情，均需按此制度辦理；

4、可執行性

組織所設定的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務，成爲一紙空文；

5、相對穩定性

管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。

6、社會屬性

因而，社會主義的管理制度總是爲維護全體勞動者的利益而制定的。

7、公平公正性

管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

三、集團採購管理制度（精選17篇）

管理制度是實施一定的管理行爲的依據，是社會再生產過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。以下是小編爲大家收集的集團採購管理制度（精選17篇），希望對大家有所幫助。

集團採購管理制度1

爲了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的爲公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審覈、監督，保證公司所有經濟行爲的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行爲的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。

4、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地爲基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。

6、採購合同的簽訂：

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審覈，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項爲：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

集團採購管理制度2

一、總則

（一）爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

（二）本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

（一）嚴格執行詢議價程序

凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

（三）職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

（四）一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5％～10％。

（五）最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場資訊。

（七）招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

（一）供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。

4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

（二）採購程序

1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算。

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。

3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審覈，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。

（三）中藥材採購

1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以後，應透過市場調研，上網公佈需求資訊等途徑廣泛收集藥材價格資訊，與供應商協商，不斷調整價格。

四、審計監督

採購全過程進行財務監督和審計。

在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審覈和財務支付的事前事後審計。

採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行爲，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

集團採購管理制度3

第一章總則

第一條爲了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行爲，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行爲。

第三條在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：

一）權責分配和職責分工應當明確，機構設定和人員配備應當科學合理；

二）採購計劃和審批程序應當明確；

三）採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；

四）付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章職責分工與授權審批

第四條建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

採購業務的歸口管理部門爲集團公司市場部，配合部門爲銷售部。其分別職責爲：

市場部：

一）採購計劃審批；

二）詢價與確定供應商；

三）採購合同的審覈與備案；

四）付款的審覈。銷售部：

五）採購、驗收；

第五條建立採購與付款業務的授權制度和審覈批准制度，並按照規定的權限和程序辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程序辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設定相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等檔案盒憑證的相互覈對工作。

第三章採購計劃與審批控制

第七條建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務；對於計劃採購項目，要有完善的審批手續。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章採購與驗收控制

第十條建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的資訊，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第五章付款控制

第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審覈、存底。

第十五條嚴格履行預付帳戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤覈查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。第十八條定期與供應商覈對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第六章監督檢查

第十九條建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。

集團採購管理制度4

一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。

三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

集團採購管理制度5

一、公司所有辦公用品的採購工作

統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任複覈會計審覈財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！

集團採購管理制度6

爲更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、採購單價在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人爲損壞應照價賠償。

六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

集團採購管理制度7

1、目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2材料採購實行分級管理，物資種類分爲：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。

4.3材料採購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

4.3.4重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料採購合同

5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料採購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6.1根據採購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

6.2如工程合同中規定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。（複檢合格產品爲綠色標牌，不合格產品爲紅牌，待檢產品爲黃牌）。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

採購管理制度5

1、爲保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用範圍

凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。

3、後勤用品採購管理

3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器設備等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的採購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與後勤庫管覈對庫存後集中進行採購。

3.3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，爲醫院物資採購提出合理化建議。

3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。

3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目採購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材採購管理

4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。

4.4裝備性儀器設備一般爲合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。

集團採購管理制度8

一、目的

爲了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）採購原則

1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購；

4.物料採購應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽談。

（二）採購申請

1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）採購流程

1.採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審覈，報總經理審批後，方能進行採購。

3.採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

（四）採購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好採內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的採購記錄及對帳工作。

（五）採購方式

1.集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）採購實施

1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.採購人員按覈准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

（七）採購付款方式

1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審覈，總經理覈准簽字後方可報銷。

2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）採購經辦人行爲規範

1.採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。

三、附則

1.各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經總經理覈准後實施。

集團採購管理制度9

1、制定採購計劃

（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審覈；

（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部審覈；

（3）採購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批採購計劃

（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審覈；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；

（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購

（1）採購員根據覈准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據覈准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫

（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審覈，經確認批准後方可付款；

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票，若由採購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的範圍內；

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須在一定的範圍內。

（2）報銷：

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審覈是否經批准或在計劃預算內，覈准後方可給予報銷。

②採購員若向個體戶購買商品，可透過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

集團採購管理制度10

酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的採購工作。

第一條採購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。

4、採購人員須每月透過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格資訊並整理成價格資訊庫，以書面形式彙報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、採購時間要求：一般物品採購時間爲3—5天，急用物品第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也爲日後的採購工作提供便利。

第二條採購崗位職責

1、瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本，爲酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據採購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、蒐集市場上各類物質的價格資訊，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資週轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據覈准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關係，經常傾聽使用部門對物資採購工作的意見，及進改進採購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關係。

8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

第三條臨時物品採購工作程序

1、臨時物品的採購申請：臨時採購物品必須是在營業部門執行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，註明所需採購物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字審覈，檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，並註明急需採購的原因。

3、臨時物品的採購實施：採購員根據部門所下的申購單直接採購，部門急用的物品採購必須當天完成；採購員將部門所採購物品購回後，需將申購單交給相關部門補籤手續。

2、臨時物品的採購驗證：採購購回物品後，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫後交與申請部門領用。

第四條採購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對於不符合採購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，倉管應開入庫單，並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續，

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

集團採購管理制度11

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

2、適用範圍

適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購.

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考覈。

4、基本原則

4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，爲餐飲工作提供優質服務。

4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3採購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本着“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。

4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認爲上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。

5、招標小組設立及招標企業的確定

5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。

5.3對透過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察後並透過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行爲的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒僞劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；採取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並透過資質審覈的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的資訊。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的檔案資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。

6、定標

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格爲依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務覈算部對招標情況有責任進行監督，採購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定爲“認同意見”。

6.5對在採購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7、驗收入庫

7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8、費用結算

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

集團採購管理制度12

爲加強原材料採購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。透過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。

確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊，及時採購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、覈實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查覈實，確保生產成本最小化。

集團採購管理制度13

一、目的

爲加強公司物資（生產物資或生產設備）的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資（設備）或大宗的採購。

三、採購及物流審批權限

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

（1）估算金額在元以內，由部門經理審批。

（2）估算金額在元至元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

（3）估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

（4）估算金額在元以上（大宗採購），由董事長加批。

2、採購訂單（或採購合同）

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下；

（1）採購金額在元以內，由採購經理直接審批。

（2）採購金額在元至元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

（3）採購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

（4）採購金額在元以上（大宗採購），由董事長加批。

（5）採購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在元以內的.單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。

2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同（含報價），在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

（1）發票金額在元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。

（2）發票金額在元至元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。

（3）發票金額在元至元的，需總經理加批。

（4）發票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性（品質、數量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態資訊，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

集團採購管理制度14

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

2、負責制定採購計劃，執行採購作業。

3、負責編制《採購物資分類明細表》。

4、負責對採購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、採購物資分類

採購物資分爲三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可採取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用於產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的評價

1、業務部根據採購生產需要，透過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立並儲存合格供方的質量記錄，根據《採購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明檔案，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的資訊（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；

c、供方顧客滿意程度；

d、產品交付後由供方提供相關的服務和技術支援能力（如堆棧件供應，維修服務等）；

e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對於一般物資供方，除應提供必要的質量證明檔案外，

還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批准，可列入《合格供方名錄》。

5、對於批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明檔案，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，並儲存驗證記錄，合格者由廠長批准後即可列入《合格供方名錄》。對零星採購的輔助物資，其進貨驗證記錄即爲對此供方的評價。

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分佔60%，交貨期評分佔20%，其他（如價格、售後服務等）佔20%。評定總分低於60（或質量評分低於48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批准，但應加強其供應物資的進貨驗證，並執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

四、採購

1、採購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》及庫存情況編制《月採購計劃》，經廠長批准後實施採購。

2、採購的實施

a、業務部根據批准的《月採購計劃》、《採購單》，按照採購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；

b、第一次向合格供方採購重要和一般物資時，應簽定《採購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、採購產品的驗證

1、如採購物資發生質量問題應採取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的採購作業，由採購員以“採購單”的形式執行。

集團採購管理制度15

一、目的

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批；

2、公司財務部負責採購管理制度的；

3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場資訊。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應透過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

（二）採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審覈後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審覈後可由子公司自行採購）

六、採購流程

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審覈後現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審覈後轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審覈、董事長簽字後，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審覈、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20XX年3月1日起執行。

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一、爲了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。

四、採購部崗位職責

1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管；

4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作；

6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案；

8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資採購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則；

4、採購物資時，應儘量透過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位；

6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。

六、爲節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文字簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯繫後，再簽定合同。

十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。

十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

集團採購管理制度17

爲了規範公司的物資採購行爲，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

（一）採購原則：

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）採購方式：

1、招標採購；

2、固定廠商、長期報價採購；

3、即時詢價採購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發票報銷付款；

3、貨到後分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

（一）提出與確認

料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況覈定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導審覈，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

（二）選擇採購渠道，確定採購價格

供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定：

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場資訊情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定：

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並儲存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：

1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

（四）採購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。