管理者代表管理評審報告

管理者代表管理評審報告

公司從今年4月啓動ISO/TS16949質量管理體系的執行，爲此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經理任主任，管理者代表爲副主任，編制了推行計劃。透過全員參於、培訓學習、認真執行，目前已按計劃推行ISO/TS16949工作：

一：質量管理體系檔案的發佈、實施和執行

公司於20XX年3月底發佈了按ISO/TS16949標準編制的質量手冊和程序檔案及相應的第三層次質量體系檔案。質量手冊包含除顧客財產外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規性、綱領性檔案，是各項質量活動的準則和指南，適用於爲各國標準的汽車線的產品實現的全過程。同時，按ISO9001：2000標準規定的要求，適用於汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現的全過程。

公司在20XX年3月對公司全體組長以上幹部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條檔案培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內審員的外訓。

二：內部質量管理體系審覈

公司於20XX年8月6日~7日和20XX年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審覈，審覈質量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質量體系的執行情況。審覈的依據是ISO/TS16949標準、公司的質量管理體系檔案、相關的法律法規。以管理者代表爲組長，分兩組人員進行內部審覈。審覈的範圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。透過內審員認真審覈和各相關部門的積極配合，內審按計劃順利完成。達到了預期的要求。

第一次內審

第一次質量管理體系審覈目的主要是ISO/TS16949體系檔案試執行幾個月後貫徹執行情況；驗證質量管理體系的符合性、有效性，以及鍛鍊內審員。

本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發現不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環境），有3個不符合項。不符合項分佈詳見不符合項分佈表。開列的不符合報告由審覈員發至相關部門，由責任部門進行原因分析和採取糾正措施。審覈員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環。

審覈結論：質量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審覈時採取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，並舉一反三。 第二次內審

第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審覈的過程；再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性；爲管理評審和預審作好準備。

本次內審除管理評審過程以外的所有過程，共發現不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分佈詳見不符合分佈表。由審覈員開列的不符合報告發放到相關部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。審覈員對其糾正措施的.實施效果進行驗證。目前已有11個閉環，未閉環的爲綜合部的補充培訓未實施。

審覈結論：透過第二次的內審，本公司的質量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審覈中發現了一些新的問題，須各部門以PDCA循環的改進方法，積極改進問題。本次內審採取的是抽樣的方式，內審也是動態的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。

三：過程審覈

過程按照VDA6.3審覈的要求進行，編制了年度過程審覈計劃，並根據計劃對產品製造過程實施了審覈。本次審覈採用面談、現場觀察、查閱檔案和記錄的方式，對所有汽車線的製造過程進行了審覈。本次審覈結果爲製造過程得分爲85分，評級爲AB級。

本次過程審覈共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質量管理體系對這46個分要素進行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監控產品/過程質量的職責權限、6.4.4過程和產品定期審覈、6.4.6對產品和過程有確定的目標並監控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產認可的記錄調整參數或偏差情況、6.4.6產品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審覈時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》，並完成改進。

四：產品審覈

產品審覈依VDA6.5的要求進行審覈。在質量管理體系執行之初編制了年度產品審覈計劃，並根據計劃對QVR系列汽車線實施了產品審覈。產品審覈時，採用批量生產中使用的手段，審覈結果質量特徵值99分。對缺陷項開出了《不良資訊反饋單》交由責任單位進行糾正措施，並透過驗證。

五：前次管理評審的跟進

前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目爲在2012年5月~12月建立物料編碼。

六：持續改進項目的跟進

截止此次管理評審，各部門共有持續改進項目15項，其中有13項完成，3項正在實施，詳細見附表。

七：公司級質量目標和業務計劃完成情況

1． 成品檢驗合格率≥95%，4~8月平均合格率爲99.89%。

2． 顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份進行綜合評分得分爲90.7分。

3． 開發新產品1個以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車線的開發及量產工作。

4． 已交貨產品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。

5． 20XX年透過ISO/TS16949認證，正在進行中。

6． 20XX年度業務計劃中，本年度的設備投資計劃、新品開發計劃、

人力資源開發計劃都已提前完成；本年度銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

八：公司級數據的分析和應用

由品保部定期收集公司級數據，將質量和執行業績的趨勢與目標進行比較，根據數據分析的結果，採取改進措施，優先解決與顧客相關的問題，並用於高層決策和長期決策。

九：糾正和預防措施

4-8月質量管理體系執行以來，共發生41項糾正預防措施，41項糾正措施都已驗證有效並閉環。

十：過程監視和測量

公司依ISO/TS16949建立了過程化的質量管理體系，形成了《過程監視和測量方法》檔案，每月對過程進行了監視和測量。

從過程監視和測量的記錄看，供應商交付準時性不夠。其他各監視和測量過程能滿足預期的要求。

透過5個月的質量管理體系執行，公司建立的質量管理體系取得了一定的成績。但還需透過不斷的持續改進，提高公司的經營業績，提升公司產品的市場競爭力。