2019年學院內部審計人員工作總結
20xx學院內部審計人員工作總結
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會”三個代表”重要思想和”十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作爲中心,結合內審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發揮內審的監督和服務職能,爲學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項,爲學校節約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經濟效益等方面,真正起到了”經濟衛士”和”參謀助手”的作用。由於工作成績突出,我校審計處被評爲20xx年度新鄉市內審工作先進單位,兩人被評爲校級優秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一.基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,爲我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,提高認識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行爲,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。
2.在學校機構改革後,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現,可以更好的爲領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均爲應屆本科畢業生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲進階會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較爲合理的充滿生機和活力的.審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的業務素質和政治素質,使我校每個內審人員都真正成爲”思想、業務過硬、技能嫺熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作資訊及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習,積極進行學術研究和探討,公開發表專業學術論文4篇。
三.參與後勤改革
隨着高校後勤管理社會化改革的深入,我校後勤集團已逐步成爲獨立覈算、自主經營、自負盈虧的經濟實體,這就要求我們必須建立健全成本覈算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施,同財務處、後勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本覈算,並結合外校經驗,根據本校實際,制定了各項定額標準,爲推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革
”科教興國”和”發展高科技,實現產業化”這一戰略的提出,給以高科技爲特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的,企業內某些同志往往會爲了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧,很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀,我們會同財務處、企業管理處一道,參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案,對校辦每個企業進行了清產覈資,摸清了企業家底,改善了經營環境,明確了經濟責任,提高了經濟效益,爲領導提供了決策依據,爲學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府採購
隨着學校改革的迅速發展,加強內部管理,強化內部監督機制就顯得尤爲重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的,要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制,就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項,監督簽訂經濟合同50餘份,涉及金額近千萬元,爲學校節約資金130多萬元,規範了學校物資採購行爲,維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實”三個代表”重要思想,進一步搞好內審工作,按照審計署提出的”積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的原則,穩步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項,透過對20xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20餘條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是爲了加強對領導幹部的管理和監督,正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項,既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任,同時又爲企業和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業的經營管理,爲校領導提供了決策依據。
4.基建審計:隨着我校辦學規模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益爲出發點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節,實行全面審計,從中發現存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。爲學校挽回了經濟損失,維護了學校合法權益,有效地規範了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督,使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項,促進了科研工作的發展。
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