內部審計總結大全
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,透過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,因此好好準備一份總結吧。你想知道總結怎麼寫嗎?以下是小編整理的內部審計總結大全,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
爲了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合公司的實際情況,組織彙編了集團的財務制度。爲了更好的完成20xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作彙報如下:
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模組,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施資訊化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理,每週必須下各覈算的公司瞭解業務執行情況,發揮主觀能動性,多爲經營者提供有參考價值的資訊和建議,這一要求作爲20____年目標考覈的主要指標來考覈。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
爲了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了複查,並結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發揮財務的監督和服務職能,及時爲集團公司領導提供決策依據,並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位
我們爲加強集團公司財務工作的審計和監督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審覈及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇,要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考覈辦法,爲提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》
爲了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽覈檢查力度,規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》,透過大家認真地學習和討論,積極思考,並贊同嚴格按照目標考覈辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識,20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行委派制,並採用按“統一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的'財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進行了分類統計,爲各分、子公司的20____年全面預算奠定基礎。
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後,經總經理審議透過後形成正式檔案下發至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解,增強了預算的透明度。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對於超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析後,按規定的程序批准後執行。
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