【實用】企業自查報告合集9篇

隨着人們自身素質提升，越來越多人會去使用報告，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。那麼一般報告是怎麼寫的呢？下面是小編精心整理的企業自查報告9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

企業自查報告 篇1

根據市局工作安排，我局於20xx年7月至9月開展企業所得稅納稅評估工作。納稅評估企業需先進行自查。希望貴單位對此次工作給與高度重視，根據稅收法律法規的規定全面自查20xx年度各項收入、各項成本費用是否符合稅法有關規定，其中自查重點如下：

一、預繳申報方面

(一)自查要點

實行據實預繳企業所得稅的企業，應將《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第4行“實際利潤額”的填報數據，與企業當期會計報表上載明的“利潤總額”數據進行比對，是否存在未按《國家稅務總局關於填報企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表有關問題的通知》(國稅函[20xx]635號)第一條規定申報的情況。

(二)政策規定

1、依據《國家稅務總局關於填報企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表有關問題的通知》(國稅函[20xx]635號)第一條的規定，“實際利潤額”應填報按會計制度覈算的利潤總額減除以前年度待彌補虧損以及不徵稅收入、免稅收入後的餘額。事業單位、社會團體、民辦非企業單位比照填報。房地產開發企業應填報本期取得預售收入按規定計算出的預計利潤額。

2、依據《國家稅務總局關於加強企業所得稅預繳工作的通知》(國稅函 [20xx] 34號)第四條的規定，對未按規定申報預繳企業所得稅的，按照《中華人民共和國稅收徵收管理法》及其實施細則的有關規定進行處理。

二、收入方面

1、企業取得的各種收入須按照稅收法律法規的規定進行確認。

政策依據：

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》國務院令第512號第十二條至二十六條;

《國家稅務總局關於確認企業所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[20xx]第875號)。

2、不徵稅收入：

(1)不徵稅收入用於支出所形成的費用不得在稅前扣除;不徵稅收入用於支出所形成的資產，其折舊、攤銷不得在稅前扣除;

(2)不徵稅收入不得填報爲免稅收入;

(3)不徵稅收入不得作爲廣告費、業務宣傳費、業務招待費的扣除基數;

(4)不徵稅收入(即使作爲應稅收入申報)，其對應的研究開發費不得加計扣除;

(5)軟件生產企業取得的即徵即退的增值稅款,未按規定用於研究開發軟件產品和擴大再生產的，不能確認爲不徵稅收入;

(6)符合不徵稅收入確認條件的即徵即退的增值稅款，僅限於軟件生產企業取得的，該軟件生產企業須符合如下條件：取得軟件企業證書，並在證書有效期內，且透過當年年審的;

(7)軟件生產企業取得的即徵即退的增值稅款符合不徵稅收入確認條件且作爲不徵稅收入填報的，若取得的增值稅即徵即退稅款不大於研究開發支出金額的，按取得的增值稅即徵即退稅款做全額納稅調增處理，有加計扣除的同時要做納稅調增處理;若取得的增值稅即徵即退稅款大於研究開發支出金額的，按研究開發支出金額做納稅調增處理，有加計扣除的同時做納稅調增處理。

政策依據：

《中華人民共和國企業所得稅法》第七條;

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第二十六條;

《財政部國家稅務總局關於財政性資金 行政事業性收費 政府性基金有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅 [20xx] 151號);

《財政部國家稅務總局關於專項用途財政性資金有關企業所得稅處理問題的通知》(財稅 [20xx] 87號);

《財政部國家稅務總局關於企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅[20xx]1號)第一條第(一)款。

3、企業發生的視同銷售行爲應按規定進行稅務處理。

政策依據：

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十三條、第二十五條;

《國家稅務總局關於企業處置資產所得稅處理問題的通知》(國稅函[20xx]828號)第二條、第三條;

《國家稅務總局關於做好20xx年度企業所得稅彙算清繳工作的通知》(國稅函[20xx]148號第三條第(八)款)。

4、投資收益:

(1)企業取得的投資收益不應作爲計算企業計算廣告費和業務宣傳費的基數;

(2)居民企業直接投資於其他居民企業取得的投資收益爲免稅收入，但不包括連續持有居民企業公開發行並上市流通的股票不滿12個月取得的投資收益。

政策依據：

《中華人民共和國企業所得稅法》第十四條;

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十七、八十三條;

《國家稅務總局關於貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[20xx]79號)第三、四、八條對於投資收益稅務處理的相關規定。

三、成本費用方面

1、工資薪金：

(1)國有性質企業的工資薪金不應超過政府有關部門給予的限定數額;

(2)已計提尚未發放給員工的工資薪金不能稅前扣除;

(3)工資薪金的合理性必須符合《國家稅務總局關於企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[20xx]3號)第一條的規定;

(4)工資薪金中不應包括職工福利費、職工教育經費、勞務費等費用;

(5)工資薪金髮放對象爲企業任職或受僱的員工;

(6)對於實施股權激勵的企業，以權益結算的股份支付，不得作爲工資薪金支出在稅前扣除;

(7)已經實現貨幣化改革的、按月按標準發放或支付的住房補貼、交通補貼，稅收上不得作爲工資薪金支出在稅前扣除;

(8)繳納的養老保險、醫療保險、失業保險和職工住房公積金超過規定標準的部分，必須進行納稅調整。

政策規定：

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十四條;

《國家稅務總局關於企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[20xx]3號);

《財政部關於企業加強職工福利費財務管理的通知》(財企[20xx]242號)(該檔案中與稅收法律法規不一致的，以稅收法律法規爲準)。

2、職工福利費和職工教育經費方面：

(1)職工福利費和職工教育經費支出不能超過稅法允許扣除的限額;

(2)職工福利費支出範圍必須符合《國家稅務總局關於企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[20xx]3號)第三條規定;

(3)職工福利費和職工教育經費支出的對象應爲企業職工;

(4)職工福利費和職工教育經費支出中不應包括應由職工個人負擔的支出費用;

(5)企業20xx年以前按規定計提但尚未使用的職工福利費餘額，20xx年及以後年度發生的職工福利費，應先衝減上述福利費餘額;

(6)企業20xx年以前結餘的職工福利費，改變用途的，應調整增加企業應納稅所得額;

(7)對於軟件生產企業全額稅前扣除職工教育經費中的職工培訓費用，須能夠準確劃分職工教育經費中的職工培訓費用支出。

政策規定：

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第四十條;

《國家稅務總局關於企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[20xx]3號)第三條、第四條;

《財政部關於企業加強職工福利費財務管理的通知》(財企[20xx]242號)(該檔案與稅收法律法規不一致的，以稅法爲準);

《國家稅務總局關於企業所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》(國稅函[20xx]98號)第四條;

《國家稅務總局關於企業所得稅執行中若干稅務處理問題的通知》(國稅函[20xx]202號)第四條;

《財政部國家稅務總局關於企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅[20xx]1號);

《財政部國家發展和改革委員會 國家稅務總局 科學技術部 商務部關於技術先進型服務企業有關稅收政策問題的通知》(財稅 [20xx]63號)。

3、利息支出：

(1)企業從非金融機構借款利息支出超過按照金融機構同期同類貸款基準利率計算的數額，須進行納稅調整;

(2)企業向無關聯關係的自然人借款發生的利息支出，在符合規定的前提下，按照金融企業同期同類貸款基準利率計算扣除;

(3)企業的投資者在規定期限內未繳足其應繳資本額，企業對外借款所發生的利息支出，須按規定作納稅調整;

(4)企業已計提但確實無法償付的利息支出，須按稅法規定計入當期應稅收入計算繳納企業所得稅。(浪子注：此處可否推定爲按照權責發生制計提但爲支付的符合扣除標準的利息可以在稅前扣除?)

政策依據：

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十八條;

《財政部、國家稅務總局關於企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》(財稅[20xx]121號);

《國家稅務總局關於企業向自然人借款的利息支出企業所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函[20xx]777號);

《國家稅務總局關於企業投資者投資未到位而發生的利息支出企業所得稅前扣除問題的批覆》(國稅函[20xx]312號)。

4、資產損失：

(1)企業發生的資產損失屬於須經稅務機關審批後方能扣除的範圍的，須取得稅務機關的批覆檔案;

(2)已作損失處理的資產，部分或全部收回的，須作納稅調整;自然災害或意外事故損失有補償的部分，須作納稅調整。

政策規定：

《中華人民共和國企業所得稅法》第八條;

《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十二條;

《財政部國家稅務總局關於企業資產損失稅前扣除政策的通知》(財稅[20xx]57號);

《企業資產損失稅前扣除管理辦法》(國稅發[20xx]88號);

《國家稅務總局關於企業以前年度未扣除資產損失企業所得稅處理問題的通知》國稅函[20xx]772號。

5、其他費用支出：

(1)不得利用虛開發票或虛列人工費等虛增成本。

(2)不得使用不符合稅法規定的發票及憑證，列支成本費用。

(3)不得隨意改變成本計價方法，調節利潤。

(4)不得超標準列支業務宣傳費、業務招待費和廣告費。

(5)不得擅自擴大研究開發費用的列支範圍，享受稅收優惠。

(6)企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費不得進行稅前扣除。

(7)計提的不符合規定的準備金須進行納稅調整。

(8)工會經費應憑工會組織開具的《工會經費撥款專用收據》在規定的比例內稅前扣除。

(9)公益性捐贈的對象應符合財稅[20xx]160號、京財稅[20xx]542號檔案有關規定，並取得檔案規定的有關公益性捐贈票據。

三、稅收優惠方面：

享受稅收優惠企業，須按照有關規定進行審批或備案。

四、房地產開發企業還應重點自查以下內容：

1、房地產開發企業發生的借款利息支出的自查要求見本提綱“成本費用”中“利息支出”部分。

2、內資房地產開發企業在 20xx年1月1日前(不含)將開發產品轉爲自用的，尚未進行稅務處理的，應按照《國家稅務總局關於房地產開發業務徵收企業所得稅問題的通知》(國稅發[220xx31號)第六條的規定進行稅務處理。

3、外資房地產開發企業的政策銜接須符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》(京國稅發[20xx]92號)第五條的規定。

4、房地產開發企業在開發項目(成本對象)開工前或已向稅務機關備案的開發項目(成本對象)發生改變時，應按照《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》(京國稅發[20xx]92號)第六條的規定及時向主管稅務機關報送《開發項目(成本對象)情況備案表》;

20xx年1月1日前已開工未完工的，應向主管稅務機關補報《開發項目(成本對象)情況備案表》。

5、符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》(京國稅發[20xx]92號)第六條第(二)項規定的情形之一的'房地產開發企業，應在開工前向主管稅務機關報送《土地預算成本情況表》。

6、房地產開發企業的計稅成本的核算應符合《國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》(國稅發[20xx]31號)第四章的相關規定，其中重點提示以下內容：

(1)對本期未完工和尚未建造的成本對象應當負擔的成本費用，房地產開發企業應分別建立明細臺帳，稅務處理應符合《國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》(國稅發[20xx]31號)第二十八條第(五)項的規定。

(2)房地產開發企業發生的預提費用的稅前扣除應符合《國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》(國稅發[20xx]31號)第三十二條的規定。

(3)停車場所的稅務處理應符合《國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》(國稅發[20xx]31號)第三十三條的規定。

(4)房地產開發企業在結算計稅成本時其實際發生的支出應當取得但未取得合法憑據的，稅務處理應符合《國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知》(國稅發[20xx]31號)第三十四條的規定。

7、房地產開發企業的納稅申報應符合《北京市國家稅務局北京市地方稅務局轉發<國家稅務總局關於印發房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法的通知>的通知》(京國稅發[20xx]92號)附件四《房地產企業所得稅納稅申報表填報口徑》的要求。

8、房地產開發企業開發產品完工條件確認應符合國稅函[20xx]20xx檔案的有關規定。

納稅人應全面自查20xx年度企業所得稅彙算清繳情況，不侷限於本提綱中的內容。請您在自查報告中詳細說明自查中發現的問題，並按規定時間將自查報告報送主管稅務所。本次自查主要針對20xx年度企業所得稅彙算清繳，如果自查中發現涉及以前年度所得稅申報問題，請在自查報告中單獨說明。自查報告須加蓋公章，自查中沒發現問題的，要在自查報告中明確說明。自查中如有疑問，請及時與稅收管理員聯繫。

企業自查報告 篇2

一、 整改活動開展情況

公司根據貴局下發的[20xx]109 號《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們諮詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、 自查發現的問題及整改情況

根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格;公司對財務會計人員後續教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司自身經營特點的財務管理和會計覈算制度體系並不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的範圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考覈掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考覈等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批准。

(三)各公司應加強財務資訊系統的建設和管理，保證財務資訊系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務資訊系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務資訊系統的權限;公司的財務資訊系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務資訊系統用戶及其權限的管理。

(四)各公司應當加強會計覈算基礎工作的規範性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計覈算和財務資訊披露水平，能獨立編制合併財務報表和報表附註;應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特徵和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，並在財務報表附註中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

根據上述通知要求(一)，我們在自查中依託財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，瞭解會計人員是否具備從業資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。

根據上述通知要求(二)，自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務資訊系統方面已加強建設和管理，公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由資訊部嚴格控制，職責分明。爲適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模組，採用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利於集團的集中管控，並能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統，利於進行日常維護和風險的管理。合同管理模組，主要爲設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理，固定資產請購單採用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模組，這些模組已陸續投入使用。

根據上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規範要求，摘要簡明清晰、科目使用規範、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，並已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務覈算方法、收入確認原則、存貨覈算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

1. 財務人員和機構設定基本情況

存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個週期考取，人事部門將此作爲後續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

2. 會計覈算基礎工作規範性情況

存在的問題：對合並範圍往來定期對賬，每月一次明細賬覈對，只是覈對正確，未對結果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規範各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，後續持續監督執行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款餘額調節表未複覈。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;

(2).監督檢查銀行存款餘額調節表籤批手續完整，並且指定專人複覈，在每一帳戶銀行存款餘額調節表完成後，對銀行存款餘額調節表統一填制彙總表，覈對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

整改結果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款餘額調節表未有專人複覈，已整改由資金部負責人複覈，並且簽名確認。

4、企業財務管理制度建設和執行情況

存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度檔案。

整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規範等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，並將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。後續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，並嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發佈公司相關審計、財務檢查工作規範制度，後續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均透過母公司集團財務中心審覈，報母公司總經理批准後執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批後轉深圳財務中心進行審批，最後經董事長批准。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果：公司制定發佈 《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。透過整改，進一步加強巡檢工作管理，規範人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

三、證監局走訪提出問題及整改情況

深圳證監局於20xx 年12 月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務覈算、內部控制、資訊系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改並取得良好的效果，現就整改情況報告如下：

1. 關於票據管理問題

存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規範。只有領用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據資訊。

整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，並遵照執行。

2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，後續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

3. 關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題。

企業自查報告 篇3

xx食品廠，地處xx市經濟開發區南園，東臨220過道，交通十分方便。本廠於20xx年建成，佔地3600平方米，建築面積1800平方米。主要從事味精分裝，雞精調味料、雞味調味料和複合調味料的生產和銷售，於20xx年末第一次取得食品生產許可證。最近一次的審驗時間是20xx年的1月20號。

從最初組織生產開始，廠裏一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步爲營，堅實走好發展的每一步。在廠子的組建和發展過程中，得到了xxxx質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有着明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什麼質量事故。

廠裏所用的主要原料有味精、食鹽、澱粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，並附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

廠裏所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。

春節過後，按照xx市質量技術監督局xx分局，關於加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業資質變化情況，採購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標註標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。

根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對於稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況彙報如下：

一、企業資質變化情況：企業名稱爲xx市xx區x食品廠，廠址是xx市xx區歸德鎮開發區，檢驗方式爲自行檢驗，固態調味料的生產許可證編號爲qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營範圍是味精、雞精調味料和固態調味料。

二、採購進貨查驗落實情況：本廠主要採購的原料爲雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、穀氨酸鈉、澱粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業夠僅僅，購進時索取了企業相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，並做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔乾淨。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。

定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束後，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。

四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱乾燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超淨工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。

檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，並進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

六、食品標識標註情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯繫方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關資訊。

七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關資訊，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

八、產品標準執行情況：企業積極並嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。味精執行的是gb/t 8967 -20xx、雞精調味料執行的是sb/t 10371-20xx、複合調味料執行的是本企業標準q/01zh0001s-20xx、雞味調味料執行的是本企業標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態都是現行有效。

九、企業人員培訓、體檢情況：我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢，取得食品從業許可證書(健康證)，並定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。

十、企業售後服務和產品安全預警和風險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前爲止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本，並制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時做出反應，力保消費者權益。

經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，爲長期、持續地生產優質產品，打下了堅實基礎。

企業自查報告 篇4

我公司與20xx年3月12日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務進行了自查，現將清查的情況彙報如下，由於時間倉促，彙報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝！

一、 企業基本情況：

我公司系私營企業，經營地址：主營：註冊資金： 人。法人代表： ，在冊職工工資總額 。20xx年實現營業收入 20xx年度經營性虧損元 。

二、 流轉稅（地稅）：

1．主營業務收入：我司20xx年實現主營業務收入元。

其中：

2．營業稅：我司20xx年上繳納營業稅元。

其中：

3、城市維護建設稅：我司20xx年上繳城市維護建設稅元。

其中：

4、教育費附加：我司20xx年上繳教育費附加元。

其中：

5、 堤防費：我司20xx年應繳堤防費元。

6、 平抑食品價格基金：我司20xx年應繳平抑食品價格基金元。

7、 教育發展費：我司20xx年應繳教育發展費元。

其中：

三、地方各稅部分：

1.個人所得稅：我公司法人代表 20xx年工資收入元，我司20xx年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

2. 土地使用稅：無

3. 房產稅：我司20xx年度無房產稅

4. 車船使用稅：我司擁有小車 輛，應繳納車船使用稅 元，已繳納。

5. 印花稅：我公司20xx年主營業務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。

四、 規費、基金部分：

1、 我司20xx年度爲職工4人繳納了社會養老保險及醫療保險，其他人員未在我司繳納，原因系這批職工的社會養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關係未轉入我公司。

2、 我公司20xx年交繳殘疾人就業保障金元。

企業自查報告 篇5

爲了進一步加強學校財務管理，規範財務行爲，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內開展了財務自查自糾活動，具體做法如下:

(一)動員部署

1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開“財務規範化檢查”活動會議。會議研究“財務規範化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。

2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關於“財金管理制度”的有關檔案精神，開展以“財務規範化檢查”爲主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規範化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。

(二)組織實施

1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。

(三)分析總結

按照上級規定，學校按要求透過深入自查，學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，做到了收入、支出全部納入中心校統一覈算，沒有侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:

1、按照上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，並做到了職責到人，落實到位，沒有違規操作的現象。

2、收費方面，除按照上級規定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費及時、足額的發放到每個學生手中。

3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定並報請中心校領導審查透過。對於重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。

4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過後，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，並獲得了透過，理解財經審查小組的監督。

5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現公款私存的現象。

6、學校能做到帳目清晰，手續齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。

7、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現象。

透過工作組認真細緻的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務規範化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對學校領導幹部及財務管理人員的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規範。

作爲一名財務人員，在今後的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，並認真做好整改，力爭做到自我經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規範財務管理，完善財務工作。

企業自查報告 篇6

　　一、自查內容

1、安全制度方面，我站的安全制度健全，安全工作落實到人，成立了安全小組，站經理爲安全第一責任人。年初站經理與公司簽訂了安全責任書，員工與站經理簽訂了也簽訂了安全責任書，將責任落實到每位員工。

2、設施設備方面，檢查了加油現場設定是否完好、電線是否穿管、加油機跨接、防爆阻隔器、計量泵是否滲漏、各部位滅火器的配備數量，滅火器是否在有限期內、壓力是否充足、卸油區的跨接是否良好、是否配置銅鎖、靜電夾是否完好、罐區是否有塌陷、跨接是否良好、配電房應急燈是否完好、發電機是否良好。

3、安全教育方面，我站對新上崗人員進行三級教育培訓，合格後方可進入崗位。每季度組織一次應急預案演練，讓每位員工熟悉自己的職責、每週組織員工學習安全相關檔案或相關知識，向顧客宣傳安全知識。

二、存在的問題及整改情況

1、營業場地有一個射燈接觸不好，時好時壞，進過維修現在已經正常。

2、2#加油機加油機跨接不好，經維修後正常。

3、加油站場地破損，上報分公司。

4、進口破損，上報分公司。

企業自查報告 篇7

***根據檔案精神，結合本單位的實際情況，對會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、覈算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

爲了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

企業自查報告 篇8

一、企業概況

雲南省曲靖雙友鋼鐵有限公司是曲靖市麒麟區人民政府招商引進的省外來滇投資的民營企業，成立於20xx年8月，是曲靖市人民政府重點保護企業。

截止20xx年11月，擁有職工總人數1775人，其中管理人員196人，佔職工總數的11%；技術骨幹103人，佔職工總數的5.8%；高中級職稱44人，佔職工總數的2.5%；初級職稱60人，佔職工總數的3.4%；大學、專科、高中專以上1223人，佔職工總數的68.9%。

按發展規劃，公司計劃總投資30億元，建成集鎳合金、型材、製品爲一體的鋼鐵聯合企業。現主要產品爲150*150連鑄鋼坯，及氧氣、氮氣、自發電等附屬產品。一直以來，公司領導高度重視能源計量管理工作，認真按照《中華人民共和國節約能源法》，逐步完善用能單位、次級用能單位、基本用能單元的三級能源計量器具的配置，開展了形式多樣的節能宣傳培訓工作，大大提高了廣大員工對節能重要性的認識，鼓勵員工積極主動參與節能活動，透過經濟責任制、戰役責任狀、成本效益行考覈與工資掛鉤，有效地將節能減排指標落實到每一道生產工序，層層分解到各個工作崗位，使能源計量管理工作有序開展，從而促進公司節能工作的穩步推進。

二、能源管理概況

1、能源管理方針：

全面挖掘能源工作潛力，全員發動、全員參與、全過程控制，推動能源管理躍上新臺階。

2、目標：

實現能源管理標準化，制度化，力爭能耗水平跟上行業步

伐。

3、節能管理

（1） 循環利用餘熱餘能，實現節能減排

A、 燒結廠燒結機利用蒸汽預熱料批，並配套煙氣脫硫環保項目； B、 在鍊鐵工藝環節建設透平風機利用煤氣餘壓餘能節電，建設鍊鋼轉爐煤氣回收系統，與其它系統富餘煤氣併網用於發電。20xx年1-12月月平均自發電量754萬度，約佔本公司用電量的32%。鍊鋼污泥、氧化鐵屑回收等,實現二次資源循環利用；

C、鍊鐵廠利用高爐富氧鼓風噴吹非煉焦煤節能技術，從而節約噸鐵焦炭消耗比；

D、建立年產120萬噸礦渣微粉資源綜合利用項目； E、建立Z0-12500/80型變壓吸附製氧節能技改項目； F、建立鍊鐵水渣，鍊鋼鋼渣選場；

G、透過技術提升和行之有效的管理手段降低噸鋼能源消耗。

4、計量體制建設管理

(1)公司成立了質量計量管理部計量管理科，對全公司進出廠，過程計量工作進行歸口統一管理，在計量設備配備、計量過程監控、計量新技術推廣、計量人員培訓等方面強化職能管理。公司能源計量表的維護及安裝由機動部自動化儀表室負責，主要能源計量數據由動力廠負責採集、統計申報，質量計量管理部計量管理科負責監督覈實，保證計量的客觀公正和權威性，也爲成本分析覈算、財務結算提供依據。

(2)加強能源計量基礎管理，領導是關鍵，制度是保證，公司成立了以總經理爲組長、各生產廠計量員爲成員的能源計量管理領導小組。逐步建立健全了《物資計量管理制度》、《能源計量管理制度》、

《計量設備管理制度》、《能源計量器具週期檢定製度》、《能源計量管理考覈辦法》等，明確了計量管理機構，部門及人員崗位責任。

(3)能源計量及計量管理工作有專門的組織機構負責。按照國家GB/T17167-20xx《用能單位能源計量器具配備與管理通則》和地方的相關標準爲依據，結合公司實際情況，根據生產管理、能源管理等方面需要配備能源計量器具。按規定製定檢定週期並進行檢定/校準，保證計量數據的真實性和有效性。原始記錄和技術檔案齊全，組織實施能源計量器具的週期檢定，由上級計量部門或地方計量部門檢定的標準計量器具或在用計量器具，根據檢定週期及時聯繫送檢或來廠檢定。凡經檢定不合格和超過檢定週期的計量器具一律不準使用。

5、計量投入基礎設施管理

近幾年能源計量投入100餘萬元，水、電、煤、氣能源計量設備配置基本完善，並符合GB17167-20xx的要求，爲節能減排工作提供可靠的依據。具體配量如下表：

6、流量計量是企業計量測試工作中的難點，近年來，我們不斷總結

經驗，探索既能滿足準確度要求，又便於安裝維護的計量方式，如生產水計量選用超聲波流量計，煤氣計量選用智能靶式流量計，實現了按表計量結算。加強流體計量設備的管理，建立能源計量網絡圖，按點確定設備功能要求和設備臺套數，相應建立計量器具臺帳和檔案。加強計量設備執行監控，定期開展比對、校驗工作，堅持點巡檢制度，及時發現和處理設備執行異常情況，保證計量設施處於有效可控狀態。

7、能源計量數據管理

公司有完善的能源計量理數據管理制度，在保證能源計量器具準確可靠的前提下，對能源計量數據進行採集，所記錄的各項計量數據有原始、規範的記錄，原始記錄數據真實、完整、準確，以保證統計報表資訊能追溯到原始記錄。能做到生產執行、統計、財務報表中能源消耗計量數據真實、一致；實行能源計量數據統一歸口管理，有專職人員對能源數據進行審覈，利用計算機技術實行能源計量數據的網絡化管理，按生產週期（班、日、周）及時更新能源計量數據，並計算出其單位產品的各種主要能源消耗量及各產品工序能耗。並且把能源計量數據運用到實際生產中。 8、計量隊伍建設管理

近兩年來，在各廠部配置專、兼職計量人員參加計量管理，按計劃定期組織計量人員對“計量法規手冊、檢定規程、能源計量器具配備和管理導則”等培訓學習，增強了計量人員對計量法律法規的意識和了解，提高了對能源計量管理工作的認識。

透過學習培訓，大大提高了廣大員工的計量意識，全面提升了技術人員的技術能力和計量管理人員的管理水平，從而進一步推進能源計量管理工作的提高，能源計量技術水平得到有效提升，使能源計量管理和能源定額管理更科學、更深入地開展。

透過公司幾年的發展歷程表明，能源計量工作始終是企業節能減排的基礎工作，隨着科學精細化管理要求的提高，能源計量工作的作用更加凸顯，本公司能源計量工作雖然取得了一定的成績，但與先進同行業企業相比，仍還存在一定的差距，我們將在相關部門的指導幫助下，多向先進企業學習借鑑，不斷提高計量管控水平，爲企業又好又快發展發揮積極的推動作用。

企業自查報告 篇9

XXXXXXXXXXX支行

一、自查時間：20xx年12月31日

二、自查人員：XXX XX XXXXX

三、自查情況：

（一）授權管理自查情況

1．我行徵信查詢人員因辦理業務需要查詢客戶徵信資訊的，均嚴格按照“先授權，後查詢”的原則進行，是在授權書範圍內對個人信用資訊進行查詢；

2．因貸款審批進行查詢的，授權書、信用報告入信貸檔案資料一併管理；查詢後貸款未發放的，授權書專夾保管；

3．以“貸後管理”事由查詢個人信用數據庫均經相關負責人在個人信用數據庫查詢登記表上簽字授權；

（二）登記管理自查情況

1．登記薄記載的查詢事由與真正的查詢事由相吻合；

2．建立有專用登記薄，完善相關征信查詢登記簿要素，查詢後及時登記，避免漏登或錯登。

（三）操作管理自查情況

1．我行徵信查詢用戶是由專人使用，並由其本人保管自己的密碼，無“公共用戶”；

2．無未經授權，私查他人信用報告的情況；

3．無查詢授權範圍之外的信用報告的情況；

4．是定期更改查詢員密碼。

　　主查人簽字：

　　協查人簽字： 支行蓋章： 〇一**十二月三十一日二