效能監察發現與監察建議書範例
不合格項:
(1)項目部內部控制風險識別、評估與防範方面沒有相關制度(吳超)
(2)爲保證內控目標實現而制定政策、制度方面,未書面獲取國家基本政策,有項目部的物資管理制度,沒有明確的程序手冊。(張陽)
(3)未制定年度物資管理目標(葛會雲)
(4)採購原則符合性方面,查採購前市場調研資料,市場調研無標準規定和程序,無標準制式和格式。(葛會雲)
(5)合同執行方面,供料對賬不及時。(張陽)
(6)進場驗收方面,報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況,換算數量出現誤差。(楊鑽)
待定項:
(1) 業務流程三個層面崗位設定方面,制度中沒有對監督層的明確規定。(吳超)
(2) 內控目標設定方面,查無物資類的'控制目標。(葛會雲)
(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面,查無相關制度。(葛會雲)
(4) 崗位配置方面,查無崗位編制計劃,項目部沒有組織過物資類專業技能培訓。(葛)
(5) 對物資管理的員工道德要求和行爲規範方面,項目物資管理辦法中有對從業人員的道德要求內容,但沒細化至激勵約束、流程控制方面,沒有針對具體崗位的道德要求標準。(葛)
(6)查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。
(7)各級機構職責分工方面,未對作業隊的物資管理權責有相關規定。(楊鑽發)
(8)資源調查方面,實施了資源調查,但無標準格式。(葛)
(9)管理層對業務流程內部控制認識、管理風格。(葛)
(10)對供方已進行評價工作,因新開工項目,未進行供方再評審考覈工作。
(11)對賬管理方面,存在沒有及時對賬的情況。(張陽)
(12)物資檢查方面,因新開工項目,未進行過項目部物資檢查。
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