縣發展和改革局2015年財務決算分析

根據道xxx縣財政政局2015年12月18日決算會議精神，結合我局實際，2015年部門財務決算編制工作基本結束，現將我局2015年度部門決算編制作如下說明：

一、單位概況

(一)單位職責

1、貫徹執行黨和國家的重大戰略決策及有關方針政策，保證國家指令性計劃的完成，引導指導性計劃的實現。

2、根據國家、省、市的國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃，研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、年度計劃，以及基礎產業、支柱產業、高新技術產業專項發展規劃;研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的目標任務及區域經濟調節的政策措施建議，銜接各主要行業的行業規劃。

3、做好全縣經濟總量的平衡和重大比例關係的協調，貫徹可持續發展戰略，搞好資源開發利用、生產力佈局和生態環境建設規劃，引導和促進全縣經濟結構合理化，區域經濟協調發展。

4、彙總和分析全縣國民經濟和社會發展情況，進行宏觀經濟的預測、預警;提出我縣宏觀經濟政策及綜合運用經濟槓桿和對經濟及時調控的政策措施建議。對全縣國民經濟和社會發展年度計劃、中長期規劃執行情況進行檢查並提出調整意見。

5、提出全縣全社會固定資產投資總量和資金投向及相關政策措施建議，銜接平衡各種資金來源，規劃重大項目的佈局;編制全縣固定資產投資計劃並組織實施，按程序和管理權限負責基本建設項目立項、可行性研究報告的審批或上報，會籤重大技術改造項目。編制縣級重點建設項目計劃，對國家、省、市重點建設項目實行監督管理。

6、研究擬定全縣社會發展戰略，做好科學技術、教育、文化、衛生等社會事業與整個國民經濟的銜接平衡，提出經濟與社會發展相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題。

7、研究提出全縣利用外資、境外投資、對外貿易的發展戰略、規劃、總量平衡、結構優化的目標和政策措施建議並組織實施，積極開展招商引資工作，組織籌備參與有關招商活動，努力引進資金、技術、人才和項目，投入我縣經濟建設。

8、編制縣以工代賑規劃、編報以工代賑項目，爭取以工代賑資金，組織參與協調以工代賑項目的實施管理工作。

9、貫徹執行《中華人民共和國價格法》及有關價格法規;參與有關地方性法規檔案的起草和協調實施;監督執行上級價格主管部門列名管理的商品、服務價格和國家機關收費、事業性收費標準。

10、按照省級定價目錄規定的定價權限和具體適用範圍，制定在本地區執行的政府指導價、政府定價;執行收費許可證制度和年度審驗制度。

11、負責本縣的價格管理和綜合平衡工作。根據省下達的物價總水平控制目標，編制縣管理商品，服務價格調整計劃，提出實施控制目標的`措施和價格調節基金的徵收、管理和使用辦法，經同級人民政府批准後組織實施。

12、負責本轄區的價格預測、監測和監審;組織工農業產品及收費的成品調查工作;開展價格資訊、成本調查服務。

13、根據上級有關規定，制定地方性價格管理的辦法和實施細則，作價辦法。指導縣業務主管部門、鄉鎮政府、企業、事業單位以及個體工商戶的價格管理工作。

14、負責對放開商品價格進行規範和引導，按照價格管理權限，對其中重要的農副產品規定最高限價，最低保護價，合理利潤率;對農貿市場價格進行指導和管理。

15、按照價格管理權限，銜接本轄區內毗鄰地區的價格;協調商品和服務價格以及國家機關收費和事業性收費爭議。

16、組織實施管轄區域內商品和服務及國家機關收費和事業性收費的價格監督檢查，依法處理價格、收費違 法行爲;負責價格案件的訴訟和應訴工作;組織、指導羣衆性義務物價監督檢查等羣衆性監督活動。

17、向縣級政府和上級部門負責，積極完成縣委、縣政府和上級部門交辦的任務。

　(二)機構人員情況

本局屬正科級行政單位，經費來源爲縣財政全額撥款，2013年實有在冊人員32人，其中：正科級幹部實職2人，副科級領導幹部2人，非領導職務7人，退休人員4人。

2015年機構人員變動情況及原因

在職人員增加2人，退休人員增加2人，退休人員死亡1人。年末實際增加1人。

　二、發改局預算執行情況分析

(一)、收入支出預算安排情況

收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明。

1、與上年度各項收入支出的對比分析

(1)2014年度收入10700920元，本年度收入24680297元，比上年增加13979377元，基本支出比上年增加689377元，其主要構成是：

a醫療保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。

b行政執行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。

c住房公積金62448元比上年度60960元增加1488元。

d工資福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。

e商品和服務支出540190元比上年度611307減少71117元。

f對個人和家庭的補助450197元比上年度273873增加176324元。

2、2015年財政撥入項目資金2139萬元，比上年多1329萬元，其主要是：農村基礎設施項目1102萬元、價調項目補助167萬元。

3、收入支出增加原因分析：是由於今年調整工資的原因。