公司倉庫管理制度
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公司倉庫管理制度
一、 管理職能
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金週轉。
2.維持適當的庫存量,記錄物資的進出數據爲相關部門覈算提供必要的數據資訊。
3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理佈局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
二、 適用範圍
本規定適用於本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。
三、程序
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時,收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況,如果發現有異常時應立即通知採購或實際收貨人,根據採購或實際收貨人要求進行處理.
1.2貨物卸車後放在待檢區,根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量,是否與“送貨單”或“裝箱單”相符,倉庫嚴格按照採購訂單收貨,對於超出我司要求送貨數量的物料,物流有權拒收或退貨,對供應商未按規定要求送貨、包裝不規範、標識不清楚、數量和送貨單不相符的,物流應通知相關部門及時處理,並記入對供應商的考覈統計中。
1.3. 報檢
倉庫收好物資並清點清楚後,收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統,錄入K3時必須關聯繫統中已審覈的採購訂單入賬,輸出外購入庫單提交品管部門檢驗,當天16:00以前的物料需當天報檢,特殊情況除外;急件應在1小時內完成清點並送檢,其他的3小時內完成送檢,特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格,則在“外購入庫單”上簽字確認後流轉到物流部倉庫,倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認,無異議後放入對應倉庫庫位,並及時在“查存卡”上登記,登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等資訊、,在“外購入庫單”上驗收處簽字確認後,單據交輸單員統一歸檔。
1.5. 來料不良品退貨
1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料,執行完質量處理單流程後,品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫,倉管員根據異常單將不合格品移到待退區,並通知採購進行退貨,退貨時開出“退貨單” ,給供應商和採購簽字,並開出門證給供應商做出門放行依據;對超過三天沒退貨的不良品,倉管員應以郵件形式再次通知採購人員退貨;外地供應商只需給採購簽字即可。
1.5.2 在生產過程中挑出的不良品,經品管或技術判定爲來料不合格的.,車間開出退料單,連同品質異常單退給倉庫,倉管員接到退料單後對數量進行清點,無異議後簽字確認,把不合格品放入待退區,退料單交輸單員錄入K3系統,同時通知採購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執行。
2. 物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點,合理劃區存放並標識,做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”:庫容整齊,堆放整齊;
2.3“三清”:數量、規格、材質等標識清楚;
2.4 “十防”:防鏽、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放,同時採取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符,加強盤點工作,做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作,保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛工作,確保倉庫保管物資安全;未經批准,無關人員一律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、乾燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,相對溼度保持在10%到65%之間。
2.11 倉庫嚴禁煙火,未經批准,禁止在倉庫內進行明火作業,如需要明火作業的經批准後,做好防火措施後纔可以進行。
3 物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發放,必須持有效憑證。有效憑證爲:按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃,調出K3系統中的BOM清單,打印出生產領料單給倉管員配料,倉管員根據領料單進行配料,發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量並簽名;物料配好後送到車間現場,車間收貨人員對物料進行清點後在領料單上簽字,留下藍色聯,倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的,由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料,手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等資訊,經車間主任簽字後,到倉庫輸單員處先出賬,然後把領料給倉管員領料,倉管員發料時登記“查存卡”,發好料後及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管;對手工領料填寫不清楚或不規範的,倉庫有權拒絕發貨,直到單據重新填寫清楚、規範後,倉庫才予以發料;對於在發料時發現需求數量和實發數量不一致時,應及時和輸單員確認,如果只是因包裝數量不一致時,則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬後發料的原則,輸單員出賬後應在備註欄裏填上結存數量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產需要發外加工的物料,由生產部或採購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料,委外加工上必須清楚填寫:委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等資訊,倉庫在接到委外加工單後開始配料,具體操作和生產手工領料相同,配好料後口頭或電話通知相關生產或採購人員發貨。
3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚,雙方簽字確認。
3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則,有特殊要求除外。
4 車間退料
4.1 間生產過程中發現的不良品,由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定爲來
料不良的,由車間填寫退料單,單據上必須填寫:物料代碼、名稱、規格、單位、數量
生產任務單及不良原因,把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員,倉管員清點好
量後簽字,不良品放到退貨區,單據交輸單員出賬。
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