企業差旅費管理制度（精選6篇）

在社會一步步向前發展的今天，各種制度頻頻出現，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的企業差旅費管理制度，希望能夠幫助到大家。

企業差旅費管理制度 篇1

第一章 總則

第一條 爲加強公司差旅費用報銷管理，規範差旅費支出審批程序，根據《內部會計控制規範-基本規範》、《內部會計控制規範-貨幣資金》等財會規章，結合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發生的各項費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。

第三條 差旅費報銷要嚴格執行財務聯籤辦法，據實報銷。各單位(部門)應嚴格執行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數和天數。不得隨意延長出差時間，不得繞道遊覽名勝古蹟。

第二章 城市間交通費

第四條 員工要按照規定等級乘坐交通工具，憑票據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標準如下：

(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急，需要乘坐飛機的，事前經副總指揮批准方可乘坐，並在機票上簽字後方可報銷。

(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務高的人員標準乘坐交通工具。

(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經營部按年度統一辦理。

(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續乘車超過8小時的，可購同席臥鋪票，憑據報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

第三章 住宿費

第五條 住宿費

(一)凡在省內出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應出據相關證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人，出據西安辦事處住宿收款收據，回本單位予以報銷。

(二)住宿費要按規定的標準，憑住宿發票報銷(注：住宿發票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數、住宿天數),高於標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準，需經公司副總指揮批准後方可據實報銷。

參加會議出差的員工，如果會議統一安排住宿，住宿費超標準，經公司副總指揮批准並憑會議組織單位出具的有效憑證據實報銷。

(二)辦事處員滿時住宿標準：

單位：元/間/天

(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員爲單數，其單個人員可選擇單間住宿或標準間包住，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。

(四)兩人及兩人以上出差，職務低的員工可隨同職務高的住同一檔次的酒店或賓館。

第四章 伙食補助

第六條 伙食補助

伙食補助主要用於員工出差期間就餐開支。

(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費

票據爲憑據，按出差自然(日曆)天數計算。

(二)不分途中、住勤和職務級別，每人每天補助標準爲：遠離縣城城區以外進入項目地的野外補助35元;一般地區50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

(三)連續乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。

(四)發放伙食補助後出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發生的招待費報公司副總指揮批准方可招待。

(五)經工會組織安排到外地療養、休假的人員(途中實行包乾)，持療養證明，按療養天數每天全額發放20元補貼。

第五章 公雜費

第七條 公雜費主要用於員工的訂票費、退票費、寄存費、市內交通費等。

(一)公雜費除市內交通費外，其他費用憑票據實報銷。

(二)市內交通費實行每人每天費用包乾辦法。

標準爲：公司領導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據實報銷，不在包乾費用以內。

(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再補助市內交通費。

第六章 會議、培訓差旅費

第八條 會議、培訓期間差旅費

(一)員工外出參加會議，比照出差標準報銷。凡交納會議費的，會議期間不發放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規定報銷。

會議費需憑領導批准的.會議通知和合法票據報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。

(二)員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間(不包括途中)不發伙食補助費，乘車途中按正常出差發放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據報銷，報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。

(三)員工出差、培訓期間，因遊覽或非因工作需要的參觀而發生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、遊覽等。

(四)所有的學習班、研討班、培訓班等，必須經副總指揮批准後方可參加。

第七章 調動、錄用等人員發生的差旅費

第九條 調動、搬遷發生的差旅費

(一)員工調動工作，由單位(部門)負責人批准後，可報單程交通費、託運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。

(二)新錄用來公司的高校畢業生、安置的退伍轉業軍人等只報銷來單位的單程路費。

(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。

(四)被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。

第八章 探親旅費

第十條 探親旅費

(一)探親人員應按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由於交通不便，必須中途轉車、轉船的，可按出差規定標準報銷一天的住宿費，超過規定天數及標準的住宿費自理。

(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經單位(部門)領導批准，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

(三)符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶口所在地爲準，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。

第九章 附則

第十一條 其他事項

(一)差旅費單據和差旅費以外單據必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據。

(二)員工出差，可按財務聯籤辦法等規定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支的額度內。

(三)員工出差歸來，應於十天內到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續，一律不予報銷。

(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統一報銷。

第十二條 工作人員公出應遵守公司關於職工外出的相關管理規定。

第十三條 本辦法由公司經營部門負責解釋。

第十四條 本辦法自打印之日起執行。

企業差旅費管理制度 篇2

爲進一步規範學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：

一、差旅原則

1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排後方爲因公出差。

2、因公出差享受學校差旅費用報銷。

3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批准。

4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1、所有差旅報銷必須使用規範票據，否則不予報銷。

2、交通費一律據實限額報銷，目的地爲宜城市，交通費按乘坐公共

汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包乾10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地爲襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車爲主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據爲準。

3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重複計算。

4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5、出差人員出差期間因遊覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6、所有外出學習憑上級檔案通知，並報校長審批後方可外出。學校只報銷檔案通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關檔案執行。

8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等爲目的的.各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9、出差回校後一週內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字後領取。

10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。

11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規定執行。

12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局檔案爲標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對於培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準爲一月100元包乾（包括開學報道以及培訓結束回校）。

4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，製作課件、購買相關材料費用必須事先彙報校長批准後方可執行，無批准者費用自理。

四、報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及檔案通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字後到財務處報銷。

五．說明：

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定後執行。

2、制定本制度是爲以後有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只爲本校教職工服務。

4、此制度從XXXX年3月1日執行。

企業差旅費管理制度 篇3

爲控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、差旅費開支範圍：

適用於公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

2、車船費在規定的標準範圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定範圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支範圍內，按招待費用管理規定報銷。

4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批准，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批准可報銷的士費。

二、出差借款審批程序：

各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單並註明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、後帳不借”的原則，認真審覈後方能借款。

三、差旅費報銷程序：

經批准出差辦事人員，回廠一週之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，並列明事由、時間、線路後交部門負責人審覈簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審覈簽字後，按差旅費報銷制度執行。

四、出差費用標準：

1、工作人員區外出差：

1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：

總經理每天70元。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.3伙食費補助標準

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其餘地區每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準：

將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合併爲綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

1.6會務費：

（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持

會議通知或參會申請，經部門主管簽字批准方可開支。

（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。

1.7駕公司車輛區外出差比照1、1、1、3支報。

1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。

2 、工作人員自治區內出差：

實際發生的.住宿、交通費均憑票報銷，無補助。

3 、公司員工探親假旅費報銷標準：

3.1享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

3.2享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，並扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。

報銷中如有作弊行爲，一經發現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。

企業差旅費管理制度 篇4

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。

2、出差人借款需持批准後的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保後，經領導籤批，財務部門負責人覈准後方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況彙報一欄填寫出差完成情況、並向分管領導彙報，由分管領導考覈結果，並在“出差申請單”任務完成情況欄中籤署考覈意見。

4、審覈人員根據簽有分管領導考覈意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審覈後方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見後方可報銷。

二、費用標準

1、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”的原則；

2、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天爲標準計算）爲：地區：特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

3、其餘人員1085533、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）；

4、去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包乾，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

6、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費。

7、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。

8、出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經主管領導批准。

三、幾點具體規定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包乾，只享受伙食，市內交通補助費。

2、（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；（2）、中午12時後離開本市按半天補助伙食費。（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；（4）、中午12時後返抵本市按全天補助伙食費。

3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

4、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得總經理同意，須經安排領導覈准並簽署意見後財務部方可審覈報銷。

5、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作爲計算費用的依據，部門負責人簽證時要加強對票據的審覈，不是出差途中的費用不予簽報。

6、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其餘人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監批准，方可報銷。

7、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的`，允許乘座軟臥（或軟席）。

8、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見後，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。

10、出差回公司應在一星期內報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門擔保負責人責任。

11、出差時借款，前帳不清、後帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

12、本規則自發布之日起執行。

企業差旅費管理制度 篇5

2月4日路局下達20xx年財務預算，其中差旅費預算爲139.46萬元，較xx年實際248.63萬元減少109.27萬元，減幅達到43.95%。而我段地處xx省東部山區，管轄面積大、申請報告小站多、交通不便，造成差旅費支出大。加強差旅費的管理，直接影響我段“經營成果不超支”經營任務的完成。因此在預算下達後，重點選擇對差旅費支出情況進行調研。現將有關情況彙報如下：

一、差旅費的管理中問題

1、定額掌握標準與實際差距大。段內給各車間下達預算時，無法乘坐火車的，定額按照工區距工作車站鐵路公里數乘以120%，每公里0.15元計算。隨着公路運輸不斷漲價，這個標準已經無法滿足實際。如2月20日對xxx工區xxx站寫實發現，xxx站至xxx站鐵路17公里，按段掌握定額報銷3元，而實際大客車車票6元。白山至臨江大客不管到哪，上車就是15元，按照定額最遠到臨江62.41公里11.24元，而到遙林24公里僅5元。

2、打車費用無法避免。透過與xx、xxx、xx、xx、xx、xx車間職工進行座談，xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xx、xx等站，與外界相通的大客車少，進行天窗作業往返最多隻能乘坐一趟大客。而xxx、xx、xxx、xx、xx、xx等站離通客車的公路都在5公里以上，還有各區間道口有很多是遠離客車公路線路，在作業時不打車很難到達。

3、天窗修時間早影響差旅費。1-2月份下達的施工計劃，有很多作業時間都在早7：00-8：30之間開始，而對於非工區所在地站沒有能夠按時達到的大客車，造成車間打車費用或產生宿費。如2月4日xx站天窗7：35至8：35，天窗前還需1個小時左右到車站，而工區所在xx至xx最早的小客車是7：00，只能早起打車。2月28日靖宇天窗早8：00，工區所在地輝南至xx最早客車8：20才能到，參加天窗人員27日晚到靖宇住宿。

二、近期對差旅費的一些做法

1、成立工區減少交通費。在山河屯、通化縣成立工區，對原管界進行調整，減少工區管界過長而產生的.交通費，對工區所在地的作業不支付差宿費、交通費。

2、充分利用天窗減少天窗次數。圖們車間汪清工區由於職工死亡和“361”學習減員後僅有5人，天窗作業時車間除幹部外還調延吉、鹿道工區各1人協助參加天窗修，充分利用天窗修有效的時間進行檢查、檢修，有效防止了因人數少無法完成天窗作業而多請天窗。

3、減少通信車巡。將原規定的通信每日車巡，除長圖線直埋區段外，其餘都將車巡改爲定期添乘檢查，減少車巡費用發生。根據管內線路自然狀況、業務性質進行劃分，工區按周、半月、月進行添乘檢查，車間幹部按月添乘檢查。

三、關於差旅費的節支措施

1、合理組織天窗修，節約成本。對全段各站月度天窗修次數進行全面覈定，按次數審批並組織天窗修，全力提升天窗修利用率，大力壓縮交通費、差旅費支出。充分利用配合工務等單位“天窗修”，合理組織人員進行設備檢維修和巡檢作業，進一步壓縮天窗修次數。

2、嚴格審覈臨時工作任務支出。因全段管理範圍大，天氣狀況不一樣，遇有雷雨天，由調度通知車間，各車間自行掌握是否派人。雷雨雪天氣及軍特運任務值守發生的交通費、差旅費列入各車間費用計劃，段不再單獨報銷。

3、合理組織通信作業內容。合理安排通信設備的巡檢次數與各項整治任務，能合併作業的一定要合併作業，取消或減少車巡、徒步巡及執機，減少差旅費支出。

4、控制差費支出。所有幹部在段管內出差不報銷差旅費，所有到段參加會議及辦理各種事務人員不支差費，在食堂就餐。

5、規範住宿管理。嚴格按照段範圍內固定住宿地點及費用標準，執行段管內宿費標準爲20元/天，段管外宿費標準爲50元/天。瀋陽出差必須住鐵路招待所，梅河口出差不報銷宿費，必須住培訓基地。年內在圖們、蛟河、通化、白山地區工區所在地調劑房屋，設定免費住宿房間。各類會議原則上採用電話會議形式，減少差宿費支出。

6、區分費用列支渠道。凡是大修、工程、設備代維護等發生的支出，必須列入相關項目費用，杜絕非正常檢查、檢修發生費用擠佔差旅費，並做到及時進行清算。

7、加強差旅費動態寫實。結合幹部包保班組活動，對交通費、宿費情況進行寫實，建立各工區交通費用標準臺帳，發生變化及時進行調整。

四、對差旅費管理的建議

1、優化天窗時點。我段上報的天窗時點是按照有利於作業的時點上報，但是審批下來與上報存在差異，尤其是時間過早產生費用的現象普遍。建議路局在給天窗時，一些線路使用率低的站，如白河線、和龍線煙白線、宇輝線等，按照上報計劃下達。

2、補充電務人員。牡圖線、白和線所在的圖們、朝陽川車間人員少，天窗修需要各工區相互支援協作。而隨着吉圖琿客專投入，必將從上述車間調人。建議路局對邊遠地區電務人員及時補充。

3、重新劃分作業防護職責。電務在工區人員少的情況下，進行工作必須三人以上(室內防護1人、室外防護1人，作業1人)。建議路局將室內防護職責劃歸車務，使電務有限的人員能夠投入到作業當中，保證設備維繫質量。

企業差旅費管理制度 篇6

一、總則

1、爲加強公司差旅費管理，規範差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批准後執行。出差超過覈准天數時，應請示批准人覈准，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上註明“臨時出差”。

2、出差審批權限：

(a) 副總經理出差由總經理審批;

(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

(c) 其他員工出差，由所在部門負責人覈准，分管副總經理審批。

三、差旅費支出內容及標準

(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

(二)往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中註明，經批准後方可乘坐。未經批准，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

工作人員出差，事先經領導批准就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

註明起止地點和情況說明，覈實後予以報銷。

(三)住宿及補貼標準

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間爲準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間爲準。出差天數以中午12：00爲界限，以車、船票的時間爲準。出發時間在12：00以前的，出差天數爲一天，反之爲半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間爲準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間爲準。

3、出差補貼：出差補貼爲員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法爲:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以後回單位補貼午餐;下午19：00後回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間爲準)。

四、報銷程序

1、報銷人把與差旅費相關的'所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的後面，所有票據應整潔、無塗改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審覈後，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼於報銷單後面，作爲報銷的附件。

3、持財務人員審覈完畢後的有關單據交總經理或分管副總經理審批; 4、報銷人全部審覈完畢後到出納人員進行報銷。 五、其他情況

1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

2、本制度解釋權在財務部。