網吧策劃書方案
一、項目概述:
在蘭州市城關區某地段開一間約100臺電腦的網吧,主營網吧業務,輔以其他業務。
二、背景分析:
現在網吧上網採用實名制,限制了18歲以下客戶的進入,對網吧客源造成一定影響; 但同時網吧上網的主力已由少年羣體變爲青年和中年羣體,消費能力更強,對網吧硬件軟件要求更苛刻。
三、項目問題分析:
目前的準備爲資金100W;人員2名;理論經驗若干;實際消費經驗若干。
主要優勢爲:
1. 主要人員有着豐富的消費經驗及新奇想法
2. 主要人員有開網吧的朋友可進行諮詢及參考
3. 開設網吧的市場環境良好
4. 前期成本投入大但中期運營費用較低
5. 可透過科學的管理解決一般網吧存在的弊病
6. 可突破傳統網吧經營範圍,達到多角度廣範圍運營
主要問題爲:
1. 暫時沒找到合適的地方以及沒有網吧運營執照
2. 人員沒有開設網吧及運營網吧的實際經驗
3. 資金可能有缺口且上游供貨商未知
4. 缺乏實際的網絡技術
5. 缺乏大量人力
6. 裝修檔次未知
7. 主題風格未定
8. 其他問題
導致問題的原因:
1. 人力資源不夠豐富
2. 管理經驗缺乏
3. 資金缺乏
4. 對於市場沒有實際的`觀念
5. 理論脫離實際
問題可能導致的後果:
1. 投資失敗
2. 回本過慢
解決問題的途徑:
1. 透過不斷尋找來找到一個適合開網吧的地方
2. 或透過轉讓直接接手一家現成的網吧
3. 透過不斷學習和實踐來完成實際管理
4. 資金缺口可透過融資或合夥的方式解決
5. 人力可批量招聘
6. 裝修檔次和風格可根據實際地形及想法確定
7. 透過多渠道運營來降低風險
四、 項目預算分析:
1. 房租及執照費用:未知
2. 裝修費用:未知
3. 傢俱類(上網用電腦桌和電腦椅、部分配套傢俱):
數量:100套
樣式:鮮亮明快耐用
材料:布藝金屬塑料
價格:每套400*100=40000元
4. 服務器及電腦:
服務器:普通服務器2臺,約25000
電腦:
CPU:Intel奔騰雙核G645散片 335元
風扇:1155平臺普通風扇15元
主板:技嘉H61M-DS2,穩定大品牌,耐用,質保4年,售價320
內存:金士頓4G DDR3 1333MHZ 128元
硬盤: WD500G AAKX藍盤,穩定耐用 售價325
顯卡:影馳GTS450SE重炮手D5 512M顯存 價格 450左右
電源:穩定耐用,最好還要靜音的,功耗只要夠就可以了,畢竟電源也是3年保,用過好的浪費,長城靜音大師ATX-300SD 額定250W峯值300W足夠用了 售價135元 機箱:網吧用的簡易無光驅口的就可以了,價格45-65左右
顯示器:價格較貴,27寸24寸22寸價格差距較大,27寸約1400元,24寸約1100元,22寸約900元
總體價格22寸約2800;24寸約3000;27寸約3300
100臺=22寸28萬,24寸30萬,27寸33萬
5. 其他網絡產品:
主交換、分交換、多模光纖模組、鎧裝光纖跳線,約50000元
6. 網吧環境監管費用:
a. 消防安全系統:50000
b. 防雷設施:30000
c. 公安監控系統:40000
d. 收費系統:20000
共140000元
7. 廣播系統:20000
100臺電腦的網吧整體投入(除房租、裝修)約:55.5萬至60.5萬
五、 項目年度運營預算分析:
1. 員工工資:
A. 經理1人(3500元/月)
B. 領班2人(2500元/月)
C. 員工10人(收銀、網管、保潔及其他工作人員至少兩班倒,一班5人)(1800元/月) 年工資:[3500*1+2500*2+1800*10]*12=318000
2. 水電費:300元/天*30天*12月=108000
3. ISP費用:7000*12月=84000
4. 流動資金:100000(公關費用、稅費、預交房租款等)
5. 房租:未定
6. 年度運營成本約爲:61萬
六、 項目盈利預算分析:
1. 網吧主營網費收入:100臺電腦分爲3個區,分別是普通區60臺(3元),雅座區20臺
(4元),包廂區20臺(5元),非包夜時段爲16小時,上網收費計算公式爲:(3*60+4*20+5*20)*16*365=2102400,包夜計算公式爲:(10*60+15*20+20*20)*365=474500,總運營收入爲:2102400+474500=2576900(100%上座率)
2. 廣告收入:照普通估算,約爲每年50000左右
3. 飲料收入:100臺電腦每日人流量約爲500人次,按30%的顧客需要購買飲料,每瓶飲
料按3元計算,飲料利潤在網吧銷售爲50%,得出:(500*30%)*(3*50%)*365=82125
4. 其他收入:本部分主要包括:
(1).遊戲點卡銷售:網絡遊戲是網吧主要提供給消費者服務內容,網絡遊戲在網吧佔據客流的60%以上,按10%的玩家需要購買點卡,平均每張點卡的價格爲30元,而每張點卡的利潤爲20%,每年365天,得出:(500*60%*10%)*30*20%*365=65700
(2).各種電子競技賽事的場地,網絡遊戲推廣,網絡遊戲包場等活動,每月一次,每次300元以上,得出:300*12=3600
(3).私服、遊戲工作室等,此項目浮動較大,不予計算。
5. 年運營收入爲:2576900+50000+82125+65700=2774725
按照白天50%上座率,包夜40%上座率算是:125萬
6. 收支公式:100臺電腦的網吧每年保守收入爲:125-61-(未定房租)=60萬,依照房租不同裝修不同約1年半或2年回本。
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