地勘單位全面預算管理工作總結匯報

在各個領域，我們接觸到彙報的情況與日俱增，彙報可以是任務開始前，也可以是任務結束之後進行的，每個階段的彙報重點不一樣，爲了幫助大家更好的完成彙報，下面是小編整理的地勘單位全面預算管理工作總結匯報，僅供參考，大家一起來看看吧。

地勘單位全面預算管理工作總結匯報1

按照礦下發全面預算反思整改檔案要求，結合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預算管理的形勢，辦公室組織員工進行了深刻反思。透過反思認識到，近幾年儘管我們在預算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是與先進單位相比，諸多環節上有待迎頭趕上。經彙總，主要體現在以下五個方面：

一、思想重視不足。

由於預算通常與短期財務目標相聯繫，往往預算演化爲上一年度數據的簡單重複或加成運算，其結果與我礦的戰略長期目標缺乏銜接，同時也忽視了企業內部各類資源的戰略價值，傳統預算的烙印在認識中根深蒂固。就是這種認識使得我們對預算管理上沒有一如既往加以重視，對集團公司全面預算管理引深推進的形勢把握不夠，對工作的實施評價標準理解不深，整個辦公室全員全過程抓預算管理的氛圍還不夠濃郁。

二、預算管理準確性不足。

由於預算編制時難以顧及未來不確定性的影響，預算表現爲一種不完全的業務方案，從而在實際執行中不夠靈活。如小車隊臨時任務較多，出車輛大，加上油價上揚和新增車輛的影響，材料費用增加，而相應的是預算卻減少了5萬元，造成成本超支。

三、制度完善不足。

辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預算標準作指導。由於全面預算管理是近些年才逐步推行起來的，系統、完善的預算管理組織體系和預算管理制度尚未形成完整的定額標準，因而給辦公室全面預算管理造成很大麻煩，只能憑過去的經驗，直接結果就是整個管理過程缺乏整體規劃，如調研室儘管在文印費用方面建立了臺帳、兩聯單，但是制度彙編，流程圖的清晰完善做得不到位、不完善，而無法落實預算編制的目標和對預算的考覈與監督，預算管理的作用得不到充分發揮，全面預算管理的全員性、整體性、準確性受到挑戰。

四、細節把握不足。

缺乏適應性的預算往往限制人們的手腳，不利於鼓勵捕捉新機會，而我們的預算較重視了財務性指標的分解落實，卻疏忽了資本預算與業務預算實施與推進，工作不夠全面深入，對待工作細節也缺乏必要的措施，疏忽了管理的'標準化和規範化，使得我們全面預算管理的嚴密性、系統性不足。

五、執行動力不足。

普遍存在重編制、輕執行的現象，在預算編制過程中還比較認真，基本能夠按照要求來編制預算，可是編制完預算以後就如釋重負地似乎完成了所有的預算工作。對具體的預算執行及其執行結果漠不關心，本末倒置，沒有真正將執行力貫徹於整個預算管理體系之中，嚴重影響了預算管理的效果。

全面預算管理是晉煤集團近兩年推行的一項重點管理方法，成爲晉煤集團實現經驗管理到科學管理的必經之路，古書院礦在全面預算管理考覈中分數的下降，確實令古礦的全面預算管理面臨着如何適應內外環境變化的挑戰，執行人員盲目性，缺乏整體意識，已經到了非常嚴重的地步。古書院礦目前正值“構建老礦經濟共同體，實現五大板塊和諧發展”的關鍵時期，面臨着優質資源枯竭、可持續發展任務緊迫等嚴峻挑戰，推行全面預算管理，不僅有助於改善經營管理，提高經營水平，更是穩定經濟效益、實現平穩過度的重要途徑。

爲充分吸取教訓，我們圍繞專題工作會議精神和整改實施方案提出的19大項125小項措施不折不扣認真落實，舉一反三深刻整改，同時結合礦辦實際工作，進一步統一思想，提升意識，夯實基礎，狠抓重點，確保全面預算管理穩步推進：

一是對照整改，強化素質。按礦統一要求，迅速在全科室開展大反思活動，要求上至科領導下到基層職工，人人談體會、講不足，圍繞公司“7.29”會議精神，剖析反思，查找不足，改進提高。同時，全體人員要結合工作實際，對照全員全方位全過程的總要求，圍繞程序化、定額化、資訊化的總思路，根據礦下發整改標準逐條逐項剖析問題，務必按要求全部整改完畢。

在此基礎上，切實營造全面預算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預算管理的知識納入周學習範疇，引導職工樹立“預算管理全員精打細算，效益讓企業普惠受益”的理念，徹底改變原來“編制預算純屬財務行爲”的錯誤理解，提高對全面預算管理的認識。同時採取走出去、請進來的方式，進行外部諮詢，請專業人士對我們全面預算管理診斷分析和教學培訓，赴到成莊學習經驗，比照分析，抓緊提升管理水平。

二、夯實基礎，改進管理。

抓好預算管理制度健全工作。編制預算管理制度彙編，設立能源消耗定額專篇，完善節能減排指標體系，健全考覈獎懲機制，細化預算編制，明確預算執行責任，提高資金使用效率，使本單位的各項資金運作真正做到以預算爲中心，並在預算分解和細化的過程中，充分調動員工的主觀能動性，促進節能減排、文印工作的改善，逐步形成較爲完善的預算定額指標體系，進一步保證預算編制的正確完整和資金使用效益的提高。

按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖，逐一對照，對礦辦公室預算執行難以進行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，並實行跟蹤管理，在具體的細節上下功夫，藉以保證預算數據分析的及時性、全面性和深入性。

三、突出重點，從嚴控制。

對礦辦公室而言，當前既要管好所分管的節能減排工作，又要抓好所分管各項指標費用的控制。

節能減排方面，要舉一反三，全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況，並作爲一項制度確立下來，納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節能減排指標體系。要形成《古書院礦創建節水型企業工作座談會情況彙報》，提交礦務會討論決定。綜合分析全礦節能減排的問題點，爲制定針對性的對策措施、實現持續改進提供管理思路和決策依據。結合礦定額編寫組制定明細定額、分類裝訂的契機，與計財部溝通，爭取設立能源消耗定額專篇。全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況，並作爲一項制度確立下來，納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節能減排指標體系。分管費用方面，主要是對所承擔的車輛油耗、文印複印、會務接待、日常辦公等費用，按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖，逐一對照，對礦辦公室預算執行難以進行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，並實行跟蹤管理，在具體的細節上下功夫，藉以保證預算數據分析的及時性、全面性和深入性。

總之，當前正值我礦全面預算整改反思，改進提高的關鍵時期，作爲承擔全礦協調管理事務中樞機構的礦辦公室，我們一定要按照礦統一部署要求，對照整改項目要求，逐條逐項落實到位，力爭把礦辦全面預算管理工作提高到一個新水平，爲企業成本化，效益化做出應有的貢獻！

地勘單位全面預算管理工作總結匯報2

一、事業單位員工績效管理流程。

事業單位員工績效管理是一個閉環管理系統，由績效計劃、績效實施、績效考覈、績效反饋四個基本環節構成。這四個環節首尾相連形成完整的績效管理過程，不斷反覆執行、構成一個“PDCA”循環的動態管理系統。

二、事業單位員工預算績效管理現狀。

1、管理環節執行不夠完整。事業單位員工績效管理的最突出問題就是把績效管理等同於績效考覈，只注重具體的考覈辦法、過程以及考覈結果，績效計劃和績效反饋環節的工作容易被忽視，沒有形成閉環的績效管理，與現代化績效管理方式相比存在着較大的差距。績效管理體系的不健全，使得事業單位管理層與員工間缺乏溝通和相互瞭解，無法及時讓員工意識到工作績效及表現中存在的問題，更談不上透過績效考覈給予員工實質性的指導意見和幫助，無法真正實現透過績效管理提升工作效益的目的，績效管理流於形式。

2、考覈標準制定不夠具體。事業單位對員工的考覈內容大部分集中在以“德能勤績廉”爲基礎的政治素質、職業道德和工作態度等方面，多數爲定性指標，缺乏科學明細的評價標準，加上考覈者本身也很難理解“德能勤績廉”抽象的標準，難以客觀、準確地把握評判尺度。考覈標準過於籠統導致員工工作成績不能得到真實的反映和測量，不利於提高員工考覈質量。最終結果會是使考覈結果失之毫釐而謬以千里，無法保證考覈的信度與效度。

3、考覈主體選取不夠全面。企業績效考覈的主體一般包括上級、同級、下級和顧客，而在不少事業單位中，對員工的績效考覈還只是傳統的上級對下級考覈，考評主體的侷限性，容易導致個人觀點和個人意志左右考覈過程和考覈結果，使考覈缺乏應有的公正性和有效性。

4、考覈等級設定不夠科學。目前不少事業單位將考覈結果劃分爲優秀、合格、基本合格和不合格四個等級，但實際上每年度不合格的總是極少數甚至沒有，優秀的也只是按一定比例分配名額，且所佔比例極小；大多數都集中在合格和基本合格這兩個等級上。這種考評方式在使用較長一段時間後，就很難對被考覈者的能力、工作實績做出客觀準確的評價，無法真正實現鼓勵先進、鞭策後進的作用，考覈的激勵功能更無從談起。

三、事業單位員工績效管理優化

1、完善績效管理機制。

建立目標管理責任制。建立單位、科室兩級綜合目標管理責任制，成立由單位領導任組長的綜合目標管理委員會，下設目標管理辦公室，由單位副職領導任辦公室主任，財務科室負責綜合目標管理的具體工作，各責任科室設覈算員，負責本科室綜合目標管理與科室成本覈算的具體工作。目標管理辦公室下設工作小組，由辦公室、財務科、人事科等職能科室負責人組成，負責擬定或調整績效管理方案，提交綜合目標管理委員會批准透過後執行。

制訂效率兼公平規定。事業單位員工績效考覈應堅持按勞分配、效率優先、兼顧公平和勞動、技術、管理等生產要素按貢獻參與分配的原則。根據不同崗位的責任和貢獻大小、技術複雜狀況及承擔風險程度，適當拉開分配檔次，建立起重實績、重貢獻，向臨牀第一線傾斜、向高層次技術人才和管理崗位傾斜、向苦髒累險等崗位傾斜的分配製度。在筆者單位，實施了多種體現公平的績效考覈規定，如：

對急診科、各類ICU室、兒科、產房等科室或崗位實行特殊崗位津貼；對夜班崗位建立按當月累計上夜班次數分段制定夜班費補助標準的辦法；制定科室二級分配指導原則，要求科室按專業技術職務等級係數、完成的工作量和工作質量、服務對象滿意度等主要內容分配績效工資。

建立單項計件績效工資制度，如採用“診療人次計件”和“手術計件”等方式，根據醫生完成的門診診療人次數和手術數計算單項計件績效工資，激勵臨牀科室醫生多接診門診病人，多做手術，較好解決了“看病難”、“手術難”等瓶頸問題，同時也大幅度地提高臨牀一線專家的績效工資水平。

在管理崗位建立業績津貼和風險津貼制度。根據各管理崗位的責任和風險，制定風險津貼標準和業績津貼分配係數，根據科室績效工資總額的一定比例計算責任科室管理崗位的業績津貼總額，按分配係數進行分配。

2、細化績效考覈標準。

事業單位員工績效考覈應同時採用年度綜合考覈和月度、季度績效考覈，月度、季度考覈有助於各科室部門更好地瞭解自身工作進度和績效水平，從而根據具體情況適時調整目標設定，避免目標計劃偏離實際。

年度考覈。在筆者單位，年度考覈指標設計採用“平衡計分”原理，建立以工作量、工作質量、病人滿意度和成本控制爲基本內容的綜合目標管理體系。各科室標準分100分，其中工作量及成本管理40分（財務），工作質量與工作流程35分（業務），學科建設與人才培養15分（學習與創新），醫德醫風與服務對象滿意度10分（客戶）。考覈級別按科室類別和考覈得分排名，分爲AAA級、AA級、A級和B級四個等級，按不同的標準分別對科室主任、護士長和其它人員進行獎勵。

月度考覈。主要考覈科室當月基本工作量完成情況和成本管理情況，並實行按基本工作量計算當月績效工資。以臨牀科室爲例，基本工作量考覈指標有門診診療人次、實際佔用牀日數、收治病人數。

門診人次與實際佔用牀日數工作量考覈標準爲：門診和病區採用“一條龍”管理模式，在進行目標成本考覈時，以住院牀日數爲標準覈算單位，每三個門診人次數折算一個住院牀日，根據當月完成的門診人次與佔用牀日數，計算科室當月每一工作量（牀日）的成本。完成成本目標和收支結餘目標的'科室，按標準計績效工資，成本超標或成本節約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎勵標準。科室牀日成本和收支結餘目標，根據科室性質和前三年實際水平測算，收支結餘目標可以是零或負數。

收治病人數工作量考覈標準：出院病人工作量獎=當月出院病人數×每人次標準，每人次標準=平均住院日標準×當月病例分型係數×N（常數）。病例分型係數是依據衛人委病例分型辦法，將病人根據病情輕重分爲A、B、C、D四個類型，分別取固定分值，計算科室每一出院病人的平均病例分型得分，即爲科室“病例分型係數”。此分值越高，說明科室收治的重病人越多，每一出院病人的獎勵標準也越高，激勵科室多收治重病人和加快病牀週轉。

3、加強全面成本控制。

成本控制是提升事業單位績效管理水平的關鍵環節。筆者單位透過推行綜合目標管理，採取一系列成本管理的戰略和措施，實現不斷提高醫院效率和效益的管理目標。

管理戰略。“一體兩翼”戰略：以醫療爲主體，在此基礎上大力發展健康產業和後勤社會化。健康產業有體檢、特診門診、企業門診、特診病房；實行全方位後勤社會化，包括清潔、保安、餐飲、陪護等，省出的後勤編制用於增加專業技術人員；實行公務用車社會化，後勤倉庫實行“準時制”管理，限度減少庫存，節約場地和倉儲成本。

“總量控制，結構調整”戰略：醫院領導班子做出規劃，實行“總量控制，結構調整”戰略，狠抓藥品比例控制，採取強有力的措施，控制藥品費增長，控制病人總費用的過快增長。透過降低藥品費比例，相對降低病人費用水平。

人力資源管理。嚴格控制正式職工人數增長，除專業技術的關鍵崗位外，其它崗位儘可能使用聘用人員或勞務派遣人員，近年內醫院人均工作量高位執行且逐年增長。

工勤崗位原則上不增加聘用人員，逐步實現由第三方託管，院內掛號及部分文員崗位交由相關公司託管，醫院實行勞務派遣的人員已近百人。

長年開設護士培訓班，接收培訓生、擇優聘用，保證護理人員的質量，同時緩解臨牀護士緊張的矛盾。

提高聘用專業技術人員待遇，逐步實現同工同酬。聘用人員績效工資分配與在編人員實行同工同酬，臨牀一線衛生專業技術人員年度獎、過節費等項目也相應調整。此類措施，對穩定聘用員工隊伍、調動聘用員工的工作積極性，發揮了重要作用。

藥品管理。成立藥事管理委員會，做好藥品陽光采購、新藥特藥控制、藥品比例控制、人均和日均藥品費控制。對異動藥品實行訓導、限制使用和停止使用制度。

材料支出控制。嚴格執行材料支出比例控制、高質耗材專帳管理和審批控制相關制度，並將科室衛生材料支出佔醫療收入的比例與科室績效管理和獎金分配掛鉤。

4、優化服務工作流程。

目前，事業單位機制不靈活、效率低下等問題仍普遍存在，優化服務工作流程對提升事業單位員工績效有着重要意義。在筆者單位，施行了醫療、護理同步的臨牀路徑管理，以護理服務全過程爲主線，建立臨牀護理路徑新標準，重點關注病人現存、潛在的護理問題及護理關鍵環節，使醫護配合高度協調，實現無縫銜接。

門診實行預約掛號、分時段預約診療制度，優化門診服務流程，開設專病門診，合理分流病人，縮短患者就醫時間，限度提升醫院門診接診能力。同時，改造就醫環境，提升患者就醫感受。隨着中國社會經濟的快速發展，公民對事業單位的服務能力和水平提出越來越高的期望和要求。績效管理是改善企事業單位經營效益的重要途徑，績效管理在事業單位的成功實施，對提高事業單位運營管理質量和效率、提升員工綜合素質具有重要意義。

地勘單位全面預算管理工作總結匯報3

年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預算及今後五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。

一、緊跟企業管理髮展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

致力於從財務資料的蒐集者和提供者轉變爲對財務資訊能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易資訊爲主，轉向爲業務部門提供更多決策支援的資訊分析；參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今後幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務資訊，爲公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎覈算工作，爲公司發展提供基礎資訊服務。

完成年度會計決算工作，覈對理順往來帳務關係；對長期投資區分股權和債權進行覈算，規範覈算手續；配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅；努力推進公司財務資訊管理系統建設。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金執行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金"掌握有度"；加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構；爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，爲公司節約財務費用。

四、規範管理公司委託貸款和擔保業務。

從嚴控制委託貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續；參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力於爲業務部門提供決策支援的'資訊分析，爲公司決策提供資訊支援；完成可研性項目的財務分析及財務評價工作；實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，並提出了財務方面的評價和建議，爲領導決策提供參考意見；加強投資項目的財務管理和財務監督；配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

地勘單位全面預算管理工作總結匯報4

集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業按照“編制辦法”編制了x年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執行情況分析工作。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。

一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經驗。

1、初步建立了經營計劃與財務預算密切結合的全面預算管理體系。

過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關係，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺xxxx年編制辦法時，我們反覆強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區別與聯繫，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基於這種認識，我們把全面預算管理工作分解爲經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作爲各成員企業年度經營工作的行動指南和奮鬥目標。

2、提出了“以歷史數據爲基礎，以市場預測爲導向，積極發展，留有餘地”的預算編制原則。

公司的發展離不開現有的基礎和條件，蒐集和整理公司經營的歷史數據，從中找出各主要經營指標的發展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要蒐集利用市場資訊對相關指標進行預測，作爲制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。xxxx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業的年度預算指標，從上半年的執行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。

3、重新修訂了以預算指標完成情況爲基礎的工效掛鉤考覈辦法。

由於原工效掛鉤考覈辦法以銷售收入作爲計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利於保護公司和股東利益。因此_年集團公司對原工效掛鉤考覈辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改爲邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。同時爲了加強經營管理工作，增加了綜合管理考覈內容，用綜合管理系數調整各單位的應發工資總額，使工效掛鉤考覈辦法更趨於完善。

4、預算分析工作制度化，深圳國禎環保公司預算分析深入、細緻，很有指導意義。

爲了監督檢查經營計劃和財務預算的執行情況，今年上半年集團公司和各成員企業都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結成績和經驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環保公司，在環保公司總部的指導下創立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結和分析，發現問題及時提出整改措施並限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。

5、不少成員企業開始重視市場開發工作，阜陽能源公司大膽創新，市場開發工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90%以上。

市場營銷工作是企業一切工作的核心和龍頭，決定着企業的生存和發展。今年上半年，大多數成員企業開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去後，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到6000萬元已經很不錯了。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發業務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業績上都有了明顯突破，提前4—5個月完成年度經營計劃和預算目標已成定局。房地產公司一直把爲客戶創造價值當作自己的行動指南，在項目規劃、設計、建造、銷售以及售後服務等各個環節都注意爲用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成爲阜陽市、家喻戶曉的高尚住宅小區。特別是及時成立的售後服務中心，爲用戶解決了很多本應該由物業管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，爲“藍色雅典”項目創造並保持了90%以上銷售率的銷售奇蹟。

6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。

近年來，集團公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優化設計、科學預算、依制招標、規範簽證、嚴格驗收、三級決算”。

二、計劃和預算管理中存在的主要問題。

1、全面預算管理制度不健全，缺乏經營計劃和財務預算編制細則。

全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由於缺乏經驗，學習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對於經營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考覈兌現等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“xxxx年經營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的.地方，如對經營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經營計劃和財務預算編制細則等。

2、對全面預算管理仍然存在着認識不夠、執行不力的現象。

雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業管理、提高企業經營管理水平和經濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關於全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：

（1）少部分成員企業總經理不關心預算管理工作；

（2）計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然侷限在公司財務部等個別部門；

（3）在編制階段仍然存在着用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象；

（4）有的不按集團公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的蒐集、整理，對市場資訊把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預算執行中實際與預算嚴重背離，預算差異巨大；

（5）部分成員企業不重視預算指標的分解，不是根據企業自身的發展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡單除以12作爲月度計劃指標，使指標反映的經濟活動失去了客觀性；

（6）少數成員企業預算口徑與財務口徑不一致，形成財務指標與預算指標相脫節的不正常現象，預算考覈失去基準；

（7）部分成員企業不能按時上報經營月報，或上報的數據不準確。

3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發揮。

年度經營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業年度經營計劃批准之後便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場推廣費、產品促銷費、研究開發費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開支，實質上卻限制了市場營銷和技術創新工作，不利於企業的發展。

4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

今年以來，雖然集團公司和各成員企業都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在着計劃與預算相脫節的現象；集團公司和多數成員企業都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利於各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。

5、預算獎懲制度不健全，考覈的敏感度不強。

部分成員企業缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯繫，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心；預算考覈和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考覈和獎懲兌現工作，預算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業經營好時的喜悅，也不能及時感受到企業經營差時的切膚之疼，沒有把企業利益與員工利益緊緊地聯繫在一起。

6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業。

由於各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業，集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發揮。

三、改進計劃和預算管理工作的措施。

1、集團公司經營管理部要充實人員，提高素質，在學習理論、總結經驗的基礎上儘快制訂集團公司全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，爲科學編制xxxx年年及以後年度經營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。

2、提高認識，加強執行力度。爲此要做好如下工作：

（1）再次重申各成員企業總經理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領導編制、執行、分析檢查、考覈獎懲等計劃和預算管理工作的全過程；

（2）集團公司和各成員企業要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力；

（3）要注意蒐集整理歷史資料和市場資訊，建立歷史資料數據庫和市場資訊數據庫，爲制訂計劃和預算打好基礎；

（4）要發動全體員工參與到計劃和預算管理中來，預算的分解要與

地勘單位全面預算管理工作總結匯報5

歲日月流轉，時光飛逝，轉眼間我到公司工作已有三年，回顧這三年來的工作，在公司領導及同事們的關心與幫助下，我對公司的工作環境、管理模式、組織機構、規章制度有了深刻了解和認識，在思想意識、業務能力等各方面都取得了一定的進步，較好地完成了公司交給的各項工作任務。爲了更好地做好自己今後的工作，總結經驗、吸取教訓，現將三年來的工作情況總結如下：

一、認真學習業務技能，積極投身預算工作。

具備良好的政治和業務素質是做好本職工作的前提和必要條件。作爲一名預算員，在工程預算這個領域裏，我是一個新人，對所從事行業的認識也比較膚淺，爲了提升自身的素質，快速適應企業環境和工作崗位，我能勤學好問，積極向同事學習取經，在公司領導和同事的信任和幫助下，不斷提高業務技能，儘快適應工作崗位需要，在短時間內迅速融合進了這個大集體，爲以後的工作順利開展奠定了基礎。

二、嚴格按照公司及部門的各項規章制度，按時保質地完成公司安排的各項工作。

進入公司以來，在領導及同事的支援與幫助下，參與完成了20xx年、20xx年xxx公司年度結算工作；積極參與了公司的投標報名及開標工作。透過親身參與預算工作的整個過程，使自己對預算有了初步的瞭解，加深了對預算概念的認識，從而對預算這項工作有了更深的.瞭解。

按公司的規定要求，嚴格執行公司所簽訂各類合同中有關條款，做好工程建設項目預（結）算及審覈工作。嚴格執行國家在基本建設方面頒佈的各項法令政策，準確執行上級主管部門下達的定額檔案及費率、稅收等規定，瞭解定額及取費方面政策及其變化，及時調整避免發生不應有的錯誤；嚴格執行公司各個開發項目的投資計劃，維護公司的權益。

熟悉圖紙及設計變更，及時編制和審查各單位工程的預算及審覈工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價資訊，並多渠道收集其他材料資訊，對項目中所用的設備、材料、成品或半成品價格，進行詢價工作。

在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整，爲公司的成本控制提供一些合理化的保證措施，爲公司及時提供一些經營資料及數據，及時做好項目的成本覈算工作。及時參加公司的各項會議，負責審查各工程項目的概、預、結算，並書面提交審查意見。

根據公司的規定並結合實際情況，在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理，參與一些承包合同的洽談，對合同進行跟蹤管理，實行成本跟蹤控制。

總之，在經營方針上堅持的收入，最低的支出。及時、準確、實事求是、把握住定額，控制量。有時遇到一些工作困難，及時向領導聯繫彙報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的利潤。

三、服從公司領導的工作安排，積極做好領導安排的其他工作。

在工作中，我能以大局爲重，敬業愛崗，不計較個人得失。在做好本之工作之餘，能服從公司領導的工作安排，對領導交辦的其他工作能認真對待，不推脫，不怠慢。科學、合理地利用時間，在完成自己的本職工作的同時，積極主動地協助其他部門和同事開展工作，完成好公司安排的其他任務。

四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革，進一步加強工作責任感。

三年來，公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善，我能積極響應公司的各項規章制度，尊重領導，服從公司領導的管理，以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德爲準則嚴格要求自己，加強工作責任感，及時做好本職工作。同時能主動團結同事，互幫互助，共同營造和諧的工作環境。

五、利用工作之餘的休息時間加強學習。

爲了不斷提高業務技能，更好地服務本職工作，在工作之餘，我能注意搜尋與預算工作有關現行的定額資料檔案及工程的計算規則等資料，並加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習計算機知識，積極、認真學習工程預算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達到事半功倍的效果，爲公司的健康發展做出自己應有的貢獻。

雖然在工作中我獲得了一定的進步，取得了一定的成績，但仍存在一些不足，因此對自己在今後的工作中提出了幾點要求和計劃，有助於自己在今後工作中能夠順利的實施。具體要求如下：

1、繼續深入的學習預算專業知識，多積累與本專業相關的經驗，多查相關的預算資料，做到活學活用，理論聯繫實際，真正把平時學到的東西運用到實際的工作當中，能夠對預算真正做到精通。

2、明確預算員的崗位職責，按照預算員的崗位職責做好自己的工作。加深對自己所從事崗位的職責的認識，儘快轉變自己的觀念。

3、作爲公司的一名員工，一切以公司的利益爲重，做好自己本職工作的同時，不做對公司發展和信譽有損害的事情。

4、加強學習，不斷提高自身綜合素質。在工作的時間，除了對自己的工作不斷地深入學習外，還要不斷補充自己的課外知識，充分利用業餘的時間，使自己的自身素質和個人修養不斷得到提高。

5、在今後的工作中，我一定要發揚本人優點，改正不足，揚長避短，爭取更大的成績，不斷地完善自我。

總之，這三年來的工作是充實的，在今後的工作中，我將更加努力工作，愛崗敬業，嚴格遵守公司的各項規章制度和道德行爲規範，本着對工作盡心盡責的工作態度，做好自己的本職工作，發揮出自己的能力，爲公司的發展添磚加瓦。