產品工作計劃及檢查清單

前期工作計劃

1. 對產品結構及生產工藝、檢測要求進行初步瞭解，掌握產品基本知識；

2. 根據公司高層的年度經營目標與公司領導協商擬定公司過程指標，並且分解到各部門（各崗位）；

3. 12月26日前完成對技術部門及質量部門管理體系檔案及記錄方面的整理與規範；

4. 12月24日前完成公司內部檔案控制及記錄控制的程序檔案草案編寫；

5. 梳理公司現行管理體系執行情況，根據“檢查清單”對各部門進行仔細覈查，爲管理體系完善做好充分準備。

檢查清單

一、質量部

A、質量體系檔案控制

1. 體系檔案的總控清單；外來技術檔案的總控清單。

2. 體系檔案的保管和責任

3. 體系檔案和資料的標識（圖號/編號、更改、受控、存檔責任件）

4. 體系複製/分發/回收和借閱規定

5. 體系檔案的更改（更改權限、更改標識、相關檔案的同步更改、版本狀態一覽表）

6. 體系檔案的存檔管理

7. 貯存條件（防火、防潮、防黴、防蛀、防損壞、防竊）

8. 電子檔案的管理

9. 存檔範圍/存檔期限的規定（一覽表）

10. 存檔及借閱規定

11. 企業內部檔案和顧客檔案保密規定

12. 無效檔案的處理

13. 體系檔案有效性定期檢查

B、質量記錄控制

1. 質量記錄總控清單

2. 記錄表單清樣

3. 記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審覈）

4. 貯存條件（防火、防潮、防黴、防蛀、防損壞、防竊）

5. 電子檔案的管理規定

6. 存檔範圍/存檔期限的規定（一覽表）

7. 借閱規定

8. 失效記錄的處理

C1、質量管理體系審覈

1. 一、二方ISO/TS16949審覈員的資格

2. 內審年度計劃和審覈實施計劃

3. 按部門審覈檢查表

4. 審覈實施（審覈記錄表、首末次會議記錄等）

5. ISO/TS16949體系審覈報告

6. 不符合項糾正措施計劃

7. 糾正措施效果的驗證

C2、產品審覈

1. 產品審覈年度計劃（覆蓋所有產品）

2. 產品審覈缺陷分級指導書

3. 產品審覈報告

4. 糾正和預防措施

D、持續改進過程（領導推動、全員參與）

1. 制定年度優先持續改進計劃（注意與糾正措施的區別）

2. 成立項目小組項目實施及驗證記錄

E、糾正和預防措施

1. 規定解決問題的方法（8D）

2. 重複發生不合格的識別和應用8D方法解決

3. 所有內外部發生的不合格必須徹底關閉

4. 重大的糾正和預防措施輸入管理評審

F、管理評審

1. 管理評審計劃

2. 管理評審的輸入及職能

3. 管理評審的實施

4. 管理評審報告

5. 改進計劃的實施和跟蹤

6. 儲存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等）

G、檢驗和試驗狀態

1. 檢驗和試驗的狀態規定

2. 各種狀態標識和場合的管理責任

3. 狀態區域的設定

H、不合格品的控制

1. 不合格品的判定權限

2. 不合格品的判定依據

3. 不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產品審覈、已發運產品）＝控制計劃

4. 不合格品的可視標識和隔離

5. 不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）

6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）

7. 返工、返修產品的控制（返修產品必須通知顧客並同意）

8. 不合格品的定期統計分析（包括退貨產品）

9. 不合格品優先減少計劃

10. 形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，召開質量例會。

I、檢驗、測量和試驗設備的控制

1. 計量管理人員的資格

2. 委託外部檢驗和試驗機構的資質證明

3. 檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）

4. 檢測設施的週期檢定策劃

5. 使用有效期限的標識管理

6. 檢驗測量和試驗設備的操作保養規定

7. 測量系統分析計劃

8. 測量系統分析

9. 試驗室質量體系管理

J、進貨檢驗和試驗

1. 質量判定的權限

2. 進貨檢驗試驗指導書

3. 可接受準則（C=O）

4. 緊急放行規定（權限、職責、程序）

5. 讓步接收規定（範圍、權限、職責、程序）

6. 檢驗和試驗狀態標識

7. 進貨檢驗和試驗的`不合格品控制

8. 分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給採購部門進行供貨業績評價的輸入

9. 固定的記錄表式

K、過程檢驗和試驗

1. 不合格品判定的權限

2. 操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）

3. 質量監控人員的職責和權限

4. 過程檢驗試驗指導書

5. 可接受準則（C=O）

6. 讓步接收規定（範圍、權限、職責、程序）

7. 檢驗和試驗狀態標識

8. 不合格品控制（標識、隔離）

9. 固定的記錄表式

L、最終檢驗和試驗

1. 不合格品判定的權限

2. 成品檢驗人員的職責和權限

3. 檢驗試驗規範

4. 可接受準則（C=O）

5. 讓步接收規定（顧客同意）

6. 檢驗和試驗狀態標識

7. 不合格品控制（標識、隔離）

8. 質量統計

9. 固定的記錄表式

10. 全尺寸檢驗和功能試驗指導書

11. 全尺寸檢驗和功能試驗計劃

12. 全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委託外部試驗機構）

M、檢驗人員資質

1. 持證上崗

2. 檢驗知識技能定期考覈

3. 獨立行使鑑別、報告、把關的檢驗職能

4. 檢驗的可追溯性。

二、技術部

A、過程審覈

1. 審覈員的資格（具備2年產品/過程開發工作經驗）

2. 過程審覈年度計劃和審覈實施計劃（按產品組）

3. 過程審覈提問表

4. 審覈實施（審覈記錄表、首末次會議記錄等）

5. VDA6.3過程審覈報告

6. 不符合項糾正措施計劃

7. 糾正措施效果的驗證

B、過程開發和策劃

1. 從公司產品中選出典型產品模擬開發一套APQP數據和資料

2. 從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作：

3. 過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩定工序CPK≥1.33，不穩定工序PPK≥1.67

4. 並對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。

5. 針對顧客關心的項目、特殊特性制定並實施優先持續改進計劃。

C、技術檔案控制

1. 技術檔案的總控清單；外來技術檔案的總控清單。

2. 技術檔案的保管和責任