醫院下一步內部控制工作計劃範文
時光飛逝,時間在慢慢推演,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!此時此刻需要爲接下來的工作做一個詳細的計劃了。但是要怎麼樣才能避免自嗨型工作計劃呢?下面是小編爲大家整理的醫院下一步內部控制工作計劃範文,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
按照工程局公司及公司領導的要求,公司目前正與深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接,幫助指導和梳理公司各部門主要職責,人員職能量化,部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點,切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防範意識,爲公司的長足發展紮實基礎。
一、內部工作進展情況
根據國家財政部、中國證監會等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及配套指引(企業內部控制《應用指引》、《評價指引》),以及中國證監會公告[20XX]41號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求,結合公司現階段的發展狀況,公司於20XX年5月28日召開了關於公司內控工作指導與培訓啓動會議,並制訂了下一步工作方案。截至目前,公司開展的主要工作有:
(一)高度重視,成立內控實施工作領導小組和組織機構爲確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、紮實有效地進行,公司成立了內控實施領導小組,負責對內控實施工作的領導、組織與協調、分解工作任務和責任。成立內部控制規範項目工作組,牽頭部門爲公司投資開發部。
(二)制定公司內控實施實施方案
第一步:訪談公司總經理、副總經理及各部門主任;第二步:根據訪談內容搭建公司流程框架;第三步:指導各部門專員繪製流程圖和編寫流程說明;第四步:搭建公司內控風險矩陣;第五步:測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢,根據公司內控領導小組統一部署安排,公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪製和編寫工作。
(三)組織公司內控專員進行培訓
爲提高各部門內控專員的內控專業知識公司於20XX年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓,培訓主要由深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪製、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓,並規定了本週的工作任務及完成上交時間。
(四)根據工作方案制定內部控制規範詳細工作計劃,明確工作內容和目標根據工作方案要求精心籌劃,分階段實施。本次內控體系建設共分爲以下三個階段實施:
第一階段項目計劃與啓動。明確各部門內控專職負責人員,明確職責分工,由各部門專員主導負責繪製部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施,並負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
第二階段內控流程梳理。透過對公司內部控制關鍵業務流程進行梳理,瞭解公司管理現狀,建立公司內部控制文檔(流程圖、流程描述、輸出文檔),識別關鍵業務控制,找出各個流程中的風險點,加強各風險點的管控。
第三階段內部控制檢測與評價。透過對標監管要求及企業管理實踐,編制風險控制矩陣及自查表,評價公司內部控制執行有效性;根據設計有效性和執行有效性評價結果編制內控缺陷彙總表。
目前,水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續按照內部控制實施工作方案穩步推進,按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務,確保內控實施與評價工作平穩、有序、順利進行,保證內控管理工作機制得以長效執行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系,公司將制定完善的公司相關內部控制管理制度,有助於公司進一步完善公司治理,更有效的實現公司發展戰略,有助於公司進一步健全戰略風險、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施,防範各類風險,提升公司管理水平,夯實公司發展基礎,爲可持續發展提供強有力支援。
第三、進一步加強全員學習、培訓,共同參與。透過加強宣傳、培訓等方式,促進公司各部門、各級員工要深刻領悟內部控制規範體系要求,更新管理理念、掌握內控方法,在全公司形成
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛,促進公司建立系統、規範、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據上述工作,我們總結了一些基本經驗,主要有以下方面:
(一)正確認識內部控制規範實施的重要意義,明確內部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理爲導向的企業內部控制規範,全面提升企業管理水平,更有效的實現公司的發展戰略,實現公司發展方式轉變和可持續發展。因此,規範的內部控制實施既是政府強化市場監管的有效措施,更是公司可持續發展的內生動力。全面實施企業內部控制規範,建立健全以風險管理爲導向的公司內部控制體系,有助於進一步完善公司治理,健全戰略風險、財務風險、合規風險、安全生產風險、環境風險等方面的管控措施,防範和化解公司內、外部的各類風險,有利於維護社會公衆合法權益。實施內部控制規範的是現代公司制度落實到位的重要標誌,是加強公司管理,是公司實現全面、協調、可持續發展的內生動力,是企業強化規範經營提升管理的需要,也是外部監管機構監督保障的需要。水電四局投資開發有限公司,嚴格執行加強內控體系建設的工作目標,以規範管理、防範風險爲目標,從建立健全內部控制制度入手,根據內部控制規範的相關要求,系統梳理公司已有的內部控制程序並加以完善,着力規範業務流程,明確崗位職責,強化制約,落實責任追究,形成公司健全有效的.內部控制體系,確保公司戰略目標的實現和可持續發展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內部控制規範實施工作領導小組,邀請深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員對公司內控工作進行指導和培訓,同時明確牽頭部門,安排專人負責此項工作,形成了以公司高管決策、協調,各業務部門爲制度建設主體,職能部門協調、組織的工作機制;內控規範實施工作小組具體負責對內部控制設計、執行的監督檢查,並跟蹤改進情況,反饋相關資訊;各部門、各建設部負責職責範圍內相關業務風險管控流程的梳理,管理制度的完善、執行,內部控制自我評價以及內部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內部控制規範,積極開展業務培訓,營造學內控,講內控,守規章的氛圍;20XX年5月公司高管、職能部門、建設部及各業務部門的業務人員先後參加了公司召開的內控工作指導與培訓專題會議,同時公司爲各部門、各建設部配備了內部控制規範權威的學習資料,要求各部門組織員工學習。透過學習和培訓,更新管理理念,培育內控文化,掌握內控方法,在部門內部營造良好的開展內控氛圍。
-
【精華】指導工作計劃4篇
時光飛逝,時間在慢慢推演,我們的工作又進入新的階段,爲了今後更好的工作發展,寫一份計劃,爲接下來的學習做準備吧!什麼樣的計劃纔是好的計劃呢?下面是小編爲大家收集的指導工作計劃4篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。指導工作計劃篇1一、指導思想生活指導老師...
-
語言文字工作計劃例文
語言文字工作計劃例文一爲了貫徹《中華人民共和國國家通用語言文字法》,實現我國語言文字工作目標,推動國家語言文字規範化、標準化及其健康發展,根據省語委與晉中市語委工作安排,結合我市工作實際,制定XX年語言文字工作計劃如下:一、指導思想以“三個代表”重要思想...
-
證券公司營銷工作計劃
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,我們的工作又將迎來新的進步,是時候開始寫計劃了。我們該怎麼擬定計劃呢?以下是小編整理的證券公司營銷工作計劃,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。證券公司營銷工作計劃1展望未來,XX+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,我們要抓住...
-
學生紀律部工作計劃八篇
光陰迅速,一眨眼就過去了,我們又將迎來新的喜悅、新的收穫,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。相信大家又在爲寫計劃犯愁了?以下是小編整理的學生紀律部工作計劃8篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。學生紀律部工作計劃篇1新學期伊始,學校的各項工作正緊張而有序的進...