成果自查報告

在現在社會，報告的適用範圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。你所見過的報告是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的成果自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

成果自查報告1

根據省國土資源廳、省國家保密局《關於開展全省涉密測繪成果保密檢查的通知》（皖國土資〔20xx〕327號）和省地礦局《關於開展全局系統涉密測繪成果保密檢查的通知》（地辦〔20xx〕168號）要求，我院及時反應，在全院範圍內開展了涉密測繪成果保密工作專項自查，現將自查結果報告如下：

一、及時部署動員

傳達國土廳、地礦局通知精神8月16日，我院接收到省國土資源廳、省國家保密局《關於開展全省涉密測繪成果保密檢查的通知》（皖國土資〔20xx〕327號），院領導高度重視。迅速轉發通知至院屬各部門，並召集相關部門負責人傳達省廳、省局通知精神，共同商討我院自查方案。

二、精心組織自查，突出重點、狠抓對關鍵環節根據省局通知精神，我院將自此自查工作分爲三個部分：

（一）全面清理涉密測繪成果使用情況

我院自成立以來，發展迅速，業務上成果斐然，衆多項目的背後是大量的地質資料的支撐，其中包括了相當一部分的涉密測繪成果。院保密委以此次專項檢查爲契機，聯合總工辦和各業務科室集中、全面地清理了我院的涉密測繪成果使用情況。我院有專門負責接受測繪成果的資料室，測繪成果尤其是涉密測繪成果的領用建立起了完善的臺賬體系，在使用過程中不存在私下複製、轉讓和轉借的行爲，未曾委託任何第三方開發涉密測繪成果或衍生產品，未曾向任何境外組織和個人擅自提供涉密測繪成果，所有涉密測繪成果均經過安徽省測繪局審批後購買，簽訂專項使用協議和責任書。整個保管和使用過程規範、嚴謹。

（二）繼續規範存儲和處理涉密測繪成果設備管理在20xx年12月，省國家保密局對我單位的涉密計算機及移動存儲介質的專項檢查中，我單位建立起的涉密設備管理體系和相關管理制度受到了參與檢查專家組的肯定。今年院領導繼續嚴格要求、持續規範，將計算機和其他涉密設備的管理納入我院工作的重點。對各類掃描、複印等輸出設備做了詳細、明確的要求，建立健全了相關審查、使用、回收、銷燬體系。

經自查，我院涉密存儲和處理涉密測繪成果的相關設備均與互聯網物理隔離，無使用任何具有無線功能的設備處理涉密測繪成果，無在不同用途設備上交叉使用移動存儲介質，各類涉密設備均按規定備案、編號、加註統一標籤後使用，並按照規定建立逐月自查、抽查臺賬。

（三）完善涉密測繪成果保密管理工作根據局下發的《安徽省地礦局涉密地質資料管理辦法》，我院在原先專人專管地質資料的基礎上，嚴格要求各類涉密地質資料尤其是涉密測繪成果的保密管理。在涉密測繪成果的領取審批環節、項目使用和交回清點等關鍵步驟下大力氣，確保領取規範、使用嚴謹、交回及時。

透過此次涉密測繪成果保密工作專項檢查，我院在涉密測繪成果使用的關鍵環節和關鍵部位的保密管理得到了加強。在自查的過程中，我院始終堅持以查促管，在自查過程中發現問題，解決問題；始終堅持以查促教，透過各部門的自查，進一步宣傳《新保密法》，進一步規範涉密測繪成果的使用；始終堅持以查促防，在自查過程中，建立和完善相關制度、規定；始終堅持以查促改，對發現的問題和死角，積極主動採取措施。透過此次自查，我院的測繪成果保密管理水平有了全面的提高，爲我院更加有效的防止泄密事件發生起到了重要作用。

成果自查報告2

一、指導思想

根據國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室《關於反饋××省第二次土地調查成果外業覈查意見的函》和第二次全國土地調查國家級督察覈實工作中提出的意見要求，由州（市）、縣級二調辦及作業單位對農村土地調查成果進行全面的自查整改，保證農村土地調查成果的真實性及準確性。

二、存在的主要問題

根據國家二調辦外業覈查結果，有我省部分縣區農村土地調查成果地類認定不準確，錯誤率較高，導致建設用地增加數量較大，存在的主要問題如下。

（一）存在建設用地擴大化傾向。部分縣（區、市）存在城鎮及農村居民點綜合過大，將將城鎮和農村居民點周邊的耕地和林地等調查爲建設用地；存在將森林公園的林地認定爲建設用地等地類認定錯誤；個別地區將工業園區內或用圍牆、柵欄或鐵絲網包圍或部分已推土，現狀表現爲荒草地、裸土地或耕地的地塊認定爲建設用地。

（二）存在耕地地類認定錯誤，存在將實際耕種的耕地錯誤認定爲荒草地或裸土地等用地的現象。

（三）存在“批而未用”圖斑認定錯誤和違反規定現場補充“批而未用”土地審批手續的現象。

（四）存在地方複覈敷衍了事，未到實地進行復核拍照等現象。

（五）存在部分縣干擾調查，擅自修改調查成果或借地方複覈人爲更改調查成果的現象。

三、整改的要求

1、各州（市）要高度重視，統一組織各縣（市、區）二次土地調查辦和作業單位根據各縣（市、區）外業覈查存在問題，認真分析查找錯誤原因，對農村土地調查數據庫進行全面檢查，將影像和數據庫成果一一對照檢查，並實地核實，認真分析查找原因，確保全面整改。

2、各地要重點對國家內業覈查提出的疑問圖斑認真落實整改，原則上不允許對非疑問圖斑進行大範圍的修改，現場覈實確認爲非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因並附實地照片，表中記錄應與數據庫修改情況一致。

3、各地要以縣級爲單位形成外業自查整改報告，州（市）彙總後，形成州（市）自查整改工作報告上報我辦。

4、對比各地已上報復核成果，自查修改率在5%以下的縣（市、區）無需重新上報成果，可在報告中說明修改情況，並於統一時點更新時上報。對經自查存在問題的縣（市、區），應將修改完善後的調查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應用到統一時點更新數據庫中。

四、整改的方法

1、各縣二調辦應督促作業單位認真總結調查的方法及質量控制措施，做到“心中有數”。對調查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環節進行整改。

2、各作業單位應結合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數據庫成果進行全面覈對，提出“自查整改疑問圖斑”並進行覈實；

3、對地方覈查時未到實地進行覈查的，必須切實到實地進行覈對，真實記錄覈實情況；

4、重點核對城市、建制鎮、農村居民點等建設用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設用地範圍的準確性。對故意擴大建設用地範圍的必須進行更正；

成果自查報告3

按照聯社統一部署和安排，我組一行人，於xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下：

一、基本情況

現有營業網點個(主社個)，信用代辦點個;在冊正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯社各項存款餘額萬元，比年初淨增萬元，增長%，完成聯社計劃的%;各項貸款餘額萬元，比年初淨增萬元，完成聯社計劃的%;不良貸款萬元，比年初淨降萬元，剔除央行票據置換貸款1萬元，實際淨降萬元，完成聯社計劃的%，佔比%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款萬元、呆滯貸款萬元、呆賬貸款萬元，分別佔各項貸款的%、%、%。全年實現財務收入萬元，比上年增加萬元，增長%，其中貸款利息收入萬元,手續費收入萬元;財務支出萬元，比上年增加萬元，增長%;其中存款利息支出萬元，營業費用萬元，手續費支出1萬元;全轄實現賬面利潤萬元，比上年減少萬元，完成市聯社計劃的4%。貸款收息率%，營業費用率%，人均費用萬元，資本充足率爲%，固定資產佔比爲%。

檢查認爲，20xx年該聯社針對本地區實際情況，立足改革和發展兩不誤，採取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業務經營狀況發展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較爲真實，但該聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。

二、存在的問題

(一)財務上存在的問題

1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施(辦公傢俱、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛費(防彈玻璃、防盜門等)共計萬元，未納入當年費用科目進行覈算，而在聯社科目往年計提的建房款中列支萬元，在聯社賬外儲蓄存單帳戶中列支萬元。其中萬元沖銷了1391墊支的傢俱款，萬元購置聯社招待所傢俱，萬元預付聯社招待所裝飾款。(年月日該聯社營業部在5321-低值易耗品攤帳戶列支購辦公用品一?金額萬元，附件爲開出的發票二張，透過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字爲，儲蓄存單號碼爲，於年月日支取，本息合計萬元，在營業部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號爲。年月日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實際餘額萬元。年月至年月共計支出筆，金額1萬元，至月日該帳戶現餘萬元，檢查結束時已責成該聯社銷戶，並將餘款納入聯社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益覈算。如聯社機關年月日將開支的廣告費萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支(聯社規定將%上劃集中使用，x%由信用社據實列支)。又於當天用2642科目管理部門統籌基金衝減5321科目業務宣傳費萬元。

2、費用計提不夠準確

(1)呆賬準備少覈銷、多計提。全轄年初餘額萬元，當年應覈銷萬元，實際覈銷萬元，少覈銷萬元;年末各項風險資產餘額爲萬元，呆賬準備金餘額應達到萬元，實際餘額爲萬元，多計提呆賬準備金萬元。

(2)效益獎計提有誤。年賬面利潤萬元，調增項目：網絡攤銷費1萬元，計算機中心執行費萬元，多計提呆賬準備金萬元，聯社月底發放銀團貸款萬元，計提呆賬準備金萬元視同利潤;調減項目：減免2%營業稅及附加稅萬元，專項票據提應收利息萬元，少覈銷呆賬萬元，實際計提效益獎基數爲萬元，扣除%企業所得稅萬元，該聯社應提效益獎萬元[(308.8-101.9)×30]，實提萬元，少提萬元。

(3)職工教育經費多提萬元。

(4)職工養老保險金多提萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。(聯社理由是歷年有紅字多萬元)。

(5)職工住房公積金多提萬元。

(6)超比例沖銷待覈銷應收利息萬元。年年末餘額爲萬元，當年沖銷萬元，年末餘額萬元，超比例沖銷萬元。

3、限額費用有超標現象

(1)業務宣傳費超支萬元。

(2)業務招待費超比例開支萬元。全轄共支萬元，從抽查的三個網點看，均有超支現象。

4、該聯社年末現有遞延資產餘額萬元，主要是網絡費萬元，補充養老保險萬元，房屋裝修費萬元。裝修費未按規定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費萬元當年未攤銷完。

5、部份資產已損失,金額萬元。一是委託及代理資產(負債)業務科目預計損失萬元。如信用社萬元是與農行未脫鉤之前爲農行代理的扶貧貸款,現已損失;二是調出調劑資金科目預計損失萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業的貸款,現貸款已損失。三是存放同業款項科目預計損失萬元，主要是接受基金會資產，現債務落實困難，無法收回，金額萬元;信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業的貸款萬元,現貸款已損失。

6、應收應付款項處理不及時

(1)1391其他應收款未及時清理和處置，金額萬元。一是該科目實際損失額達萬元，損失款項未進行處置;其中各社墊付歷年訴訟萬元(聯社營業部萬元、牌樓信用社萬元，分水信用社萬元)，現基本無法收回，已損失;個信用社發生的經濟案件損失萬元;兩個信用社分別於年和9年違規操作存款業務和違規爲企業承諾擔保貸款導致被法院強制執行萬元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。

(2)2621其他應付款處理不及時。全轄共有餘額萬元。主要存在：一是聯社機關養老金統籌帳戶紅字金額萬元應逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養老保險金不夠支付退休職工的醫藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅萬元未進行處置。三是信用社基金會併入的農行扶貧貸款有萬元未查明原因進行處置。(聯社說明年終決算信用社未劃上來，實際只欠萬元)。

7、有隱匿存款的現象。經查，該聯社等個信用社在2621科目隱匿存款萬元。

8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金帳戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考覈獎萬元，年未劃回相應的信用社進入損益覈算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入萬元未納入當年收入，而是擺在2621科目。

9、費用開支賬務處理不規範

(1)費用列支帳戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費萬元;二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費萬元;三是公雜費中列有修理費。營業部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費萬元;四是在其他費用中列有醫療保險費。年月日在其他費用中列支醫療保險費萬元;五是信用社在差旅費中列支守庫費;六是信用社在其他營業外支出列支汽車修理費。

(2)費用列支附件資料不齊、不合規。如信用社20xx年月日在代辦手續中列支元收貸手續費無收貸清單，附件是勞務發票。

10、賬務覈算不規範

一是1392和2622委託及代理資產和負債業務兩個科目覈算的年轄內多個信用社與其他聯社的聯合放款，金額萬元，營業部同時在兩個科目中重複反映了資產和負債金額萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行覈算，而是長期擺在2621科目中核算。營業部有萬元，聯社機關有萬元。

11、當年實際利潤情況：年該聯社賬面利潤萬元。

調增項目金額爲萬元：網絡攤銷費萬元，計算機中心執行費萬元，多計提呆賬準備金萬元，該聯社月底發放的銀團貸款萬元，計提呆賬準備金萬元視同利潤，信用社抵貸資產租金收入萬元，職工教育經費多提萬元，職工養老保險金多提萬元，職工住房公積金多提萬元，待覈銷應收利息超比例進行沖銷萬元。

調減項目金額爲萬元：減免2%營業稅及附加稅萬元，專項票據提應收利息萬元，當年支付的安全防衛費萬元，聯社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。實際考覈利潤爲萬元，扣除33%所得稅萬元,應提效益獎[(329.6-108.8)×30]66.2萬元，實提5萬元，少提萬元。

(二)信貸管理上存在的問題

1、抵債資產管理不夠規範。一是該聯社抵債資產的基礎管理工作不到位，存在着臺賬建立不規範。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產處置進度。二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現：接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息，如接收有限公司只列萬元本金，而未將相應利息納入抵債資產待變現利息;社未經審批在並社時調增萬元抵債資產。三是將抵債資產調入呆賬，如信用社將公司抵債資產萬元從抵債資產中調入呆賬，於年月日用央行專項票據置換。

2、投資業務風險較大，收回難度大。該聯社截止年12月日共有債券投資筆萬元，經銀監會檢查確認，風險較大，收回困難。

3、貸款手續欠合規。本次對該聯社營業部、信用社34筆大額貸款萬元進行了抽查，發現一些不合規的現象：

(1)借款人主體資格不合規。如聯社營業部借款戶重公司二分公司於年月日轉貸萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。

(2)貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價偏高，如聯社營業部年月日給公司貸款萬元，用貨船作抵，其折價比例爲%，超過重信聯[20xx]212號檔案之規定的'%;二是抵押物不符合規，如信用社借款戶學校，於年月日借款萬元，用該校幼兒院教學樓作抵押。

(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶年月日與社簽訂萬元的貸款合同，當日發放萬元，後於年月又發放萬元，但合同中未約定貸款發放期限;二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶公司於年月日借款萬元，用作保，但未將的保險受益人變更爲信用社。

(4)保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營業部借款戶公司年月日借款萬元，擔保單位公司不具備aaa級資格。

(5)項目貸款不合規。如重慶公司註冊資本萬元，先後貸款萬元，其中年月日貸款萬元，該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。

(6)按揭貸款操作不合規。如營業部辦理按揭貸款萬元,未按規定對借款人進行審查、設定擔保金等。

(7)銀團貸款借據要素不齊全，該聯社營業部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。

4、少數社貸款還未拆分完，形態反映不實。經該聯社自查現在還有5個社發放貸款筆萬元(於年月日到期，該戶共欠信用社貸款萬元)，現還未拆分，因此未調整形態。其原因，一是現在正在訴訟中;二是如果調了會影響專項票據兌付。

5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全，本次對該聯社今年以來貸審會審批的筆萬元大額貸款和展期筆萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調查人結論性意見和審批後的結論,主要是月日前審批的筆5萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀要。

6、信貸檔案資料管理不規範。一是經檢查該聯社信貸科保管的所有銀團貸款和營業部的貸款檔案資料均無資料目錄，其資料存放無序。二是營業部年月發放公司萬元銀團貸款無相關檔案資料，現只有銀團貸款邀請書、同意貸款回覆、調查報告、市聯社諮詢檔案、提款通知書，無銀團貸款協議、借款合同、抵押合同、聯社審貸會審批記錄和表決等資料。

7、呆賬覈銷未如實調賬。經查，該聯社4年度經逐級審查報批覈銷呆賬貸款戶元,其中個人戶元、企業戶元，聯社今年分兩次調賬，三季度調賬萬元、四季度調賬萬元，還餘元，同時處理歷年審批後未調賬的呆賬元，共計元未調賬(聯社理由個別社財力不足，餘下的明年再調賬)。同時在抽查信用社主社時發現該門市在申報呆賬覈銷時有人爲少報貸款餘額和調賬與審批的呆賬不一致的現象，如年月日借款萬元，上報審批萬元，而只覈銷了萬元。

8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是農戶經濟檔案要素不齊，社村比較突出;二是無分戶評級表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監測臺賬;五是貸款面較低，社村僅爲%、社村爲23.9%。

9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯社自查，該聯社營業部歷年貸款科目歸屬不正確，在現有貸款餘額萬元中有萬元歸屬不正確，其中有筆萬元(其中萬元系今年發放)非農業貸款納入農業貸款科目中。

三、建議

(一)嚴格按照市聯社精神，進一步規範聯社審貸會工作規則，加強貸款合規性、合法性的審查，提高決策質量，把貸款風險控制在最低限度內。

(二)加強信貸檔案資料的管理，聯社相關職能科室對全區信貸檔案資料進行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴格按照市聯社有關規定補充完善相關資料，按序專戶保管，使全區信貸檔案資料早日走上制度化、規範化、的軌道。

(三)進一步深化“信用工程”創建工作，完善相關基礎資料，加大農戶小額貸款投放力度，切實發揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。

(四)加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產質量，不斷優化資產結構，提高自身經濟效益。

(五)加強抵債資產的管理，規範接收和處置程序，加大責任的落實，把抵債資產的損失降到最低限度內。

(六)加強對員工隊伍的培訓，增強覈算意識，提高業務技能，正確覈算各種財務活動，及時處理各種賬務，減少差錯，不斷提高覈算質量。

成果自查報告4

尊敬的檢查組領導：

根據州國土資源局州國家保密局《關於開展涉密測繪成果保密檢查的通知》（西國土資發[20x]75號）的檔案精神，我局高度重視，認真開展對涉密測繪成果保密工作的自檢自查，現將自查情況彙報如下：

一、涉密測繪成果使用情況

我局在涉密測繪成果使用中，安排有專人負責管理，有專門的保管場所，建立領用、接受臺賬；保管和使用按照“管”“用”分開原則進行，內部工作人員在使用、歸還涉密測繪成果時均須辦理登記手續；未經單位領導同意，嚴禁將涉密測繪成果複製、轉讓或轉借。

二、存儲和處理涉密測繪成果設備管理情況

存儲和處理涉密測繪成果的計算機安裝有防病毒等安全防護軟件，並及時升級；未安裝有無線網卡、無線鼠標、無線鍵盤等具有無線功能的設備；存儲和處理涉密測繪成果的涉密計算機、涉密移動存儲介質的維修、銷燬符合保密要求。

三、涉密測繪成果保密管理情況

我局已建立保密工作管理制度、保密工作紀律和與在崗領導、工作人員簽訂《保密承諾書》等多項保密管理措施。不定期組織工作人員學習《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等保密工作規章制度；將涉密測繪成果保管場所確定爲保密要害部門；有關工作完成後，對涉密測繪成果進行專人覈對、清點、登記、造冊。目前，未出現有涉密測繪成果泄密的情況發生。

四、存在問題

因工作需要，存在有部分存儲和處理涉密測繪成果的計算機與互聯網有連接，交叉使用移動存儲介質等情況。

成果自查報告5

我單位嚴格執行《中華人民共和國測繪法》，嚴格按測繪資格等級規定的業務範圍執行，承擔與資質等級相適應的公路工程勘察設計項目，測繪資格證書不轉借他人使用，無超越和超範圍情況。測繪任務均按規定進行登記、簽定合同，測繪儀器進行檢定，測繪成果進行送審。認真執行國家有關收費標準，嚴格遵守職業道德行爲準則，按着客觀、公正、科學、可靠的原則，爲業主把好關。履行測繪成果管理，測繪質量技術監督管理等。測繪成果保密工作按有關規定嚴格執行。

一、建立健全涉密測繪成果保密管理規章制度

根據《中華人民共和國測繪法》、《省測繪成果管理辦法》及國家《保密法》、國家測繪局《關於加強涉密測繪成果管理工作的通知》要求，我單位建立健全了《保密工作管理制度》、《涉密工作崗位責任制》和《測繪成果、資料檔案管理制度》等一系列管理規章制度，確保測繪成果管理、涉密測繪成果管理有章可循，並定期進行檢查考覈。

二、健全組織機構落實人員

公司設立檔案室按《保密工作管理制度》、《測繪成果、資料檔案管理制度》對涉密測繪成果進行專門管理，結合涉密測繪成果保密管理制度和涉密測繪成果使用、管理辦法，設立專職人員按《涉密工作崗位責任制》對《涉密工作崗位責任制》進行管理。涉密測繪成果管理人員參加省級以上測繪行政主管部門崗位培訓並透過考試，持證上崗。

三、加強涉密測繪成果使用管理

公司十分重視測繪成果保密管理工作，將測繪成果保密工作作爲重要的工作內容納入目標管理，積極開展保密宣傳教育，經常組織學習測繪成果保密工作有關法規檔案，提高認識，增強法律意識，增強防範意識。測繪主管部門下發的有關檔案通知都及時組織學習，認真落實。測繪行政主管部門組織的崗位培訓都積極派有關人員參加。公司承擔的每項勘察設計任務從開始到最後設計檔案歸檔實行全過程管理。

有關工作項目完成後，涉密測繪成果有專人覈對、清點、登記、造冊；多年來沒有發生過涉密測繪成果泄密事件。

領用、接收測繪成果均建立臺帳；保管和使用均按照“”管“用”分開原則進行；無擅自複製、轉讓、轉借行爲。使用後的涉密測繪成果必須及時返還並登記簽收，不允許留存在個人手。

四、存儲和處理涉密測繪成果設備管理情況

能夠按着《測繪管理法規檔案》中的測繪資料檔案管理中的有關精神認真執行，測繪資料檔案管理較爲規範，能夠按照集中統一管理科技檔案的基本原則，建立、健全工作制度，保證測繪科技檔案的完整、準確、系統、安全和有效的利用。有健全的管理制度和嚴格的保密制度，有專（兼）職資料員，庫房設備及安全設施較爲齊備，測繪資料檔案管理工作達標，被省測繪局認定爲合格。涉密測繪成果如購置的地形圖有專門金屬檔案櫃存放，測繪成果資料經常進行整理、檢查，掌握其保管的有關情況，有檢查記錄，多年來無丟失、損壞現象。

存儲和處理涉密測繪成果的計算機進行登記備案並定期覈查，透過設定開機口令並定期更新；設定權限控制、訪問限制等措施進行管理；存儲和處理涉密測繪成果的計算機安裝防病毒等安全防護軟件，並及時升級。

存儲和處理涉密測繪成果的計算機不使用無線網卡、無線鼠標、無線鍵盤等具有無線互聯功能的設備。存儲和處理涉密測繪成果的網絡和計算機均與互聯網物理隔離，技術防護符合保密要求；各類涉密測繪成果存儲設備均按規定使用、管理；存儲和處理涉密測繪成果的計算機配備單獨的移動存儲介質，不與連接互聯網的計算機交叉使用。存儲和處理涉密測繪成果的涉密和辦公設備、涉密移動存儲介質的維修、銷燬均符合保密要求。

成果自查報告6

一、對保密測繪成果的認識

我單位自從接到《關於開展大慶市涉密測繪成果保密檢查的通知》（慶規聯發[20xx]1號）後，公司領導高度重視，隨即組織召開了有關人員參加的會議。在會議上，大家暢談了做好測繪成果保密工作的重要意義，一致認爲開展此項工作，非常及時也非 常正確，有利於以後我們開展各項工作。測繪事業是國民經濟和社會發展的重要組成部分，是國家建設的重要基礎，保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉借、不擅自掃描複印、低價轉賣等現象，更重要的是把做好測繪成果的保密工作提高到事關國家安全、國家主權和國家安危的高度認識上去。要求大家提高認識，並認真對待此項工作，安排專人負責。同時嚴格按照《中華人民共和國檔案法》 做好檔案管理工作，並依據《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和 國保密國家祕密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規定》有關條款的 規定，展開自檢自查工作。

二、測繪成果管理程序

我單位對測繪成果、工程平面圖的管理程序是符合要求的，

建立健全了各項檔案管理制度，並把檔案管理列入企業的經濟責任制體系，同時制定了嚴格的考覈和獎懲辦法。

1、由委託單位提供的資料，首先按工程項目進行分類、編號，並由 檔案管理人員認真驗收，然後辦理接交手續。

2、對於存放的檔案資料，有專用櫃、架進行排放，排放方法科學，便於查找。

3、庫房內設有防火和空氣調節設施，溫度、溼度符合檔案管理相關要求。

4、定期進行庫藏檔案的清理覈對工作，做倒帳物相符。對於作廢遺失 等註銷帳卡，要查明原因和儲存依據。

5、儲存檔案有專門的庫房並且具備良好的衛生環境同時採取了防盜、防火、防 光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。

6、單位任何領導都無權批字直接把測繪資料和成果轉借其它單位和個人。轉借時須履行借閱手續方可。若有借閱、使用圖紙和測繪資料的單位和部門，必須首先提出申請，由公司領導簽字同意後，方可到資料室 （檔案室）進行登記， 登記時應說明圖幅編號、 資料編號和使用時間， 並保證資料完整無缺。借用期間不得擅自轉借給其它單位和個人，到期必 須按時歸還。借閱流程如下：

7、借閱使用的單位及個人，必須對所借用的資料妥善保管，嚴格保密，不得損壞或丟失，到期按時歸還。一旦出現意外損壞丟失情況，當事人應講清原因，並寫出書面材料，而且要有證人作證，然後逐級上報各部門處理。

總之，此項工作的開展，使我們極大提高了對測繪成果保密重要性的認識，進一步完善了對測繪成果的管理制度，對保密工作做到了有章可循、有據可依，爲今後的資料管理工作打下了良好的基礎。我單位將以此次自檢自查爲契機，在下步工作中認真總結，查找不足，進一步健全保密管理制度，完美保密防護措施，

全面提高測繪成果保密管理水平，爲切實維護國家安全和利益做貢獻。

成果自查報告7

一、指導思想

根據國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室《關於反饋××省第二次土地調查成果外業覈查意見的函》和第二次全國土地調查國家級督察覈實工作中提出的意見要求，由州(市)、縣級二調辦及作業單位對農村土地調查成果進行全面的自查整改，保證農村土地調查成果的真實性及準確性。

二、存在的主要問題

根據國家二調辦外業覈查結果，有我省部分縣區農村土地調查成果地類認定不準確，錯誤率較高，導致建設用地增加數量較大，存在的主要問題如下。

(一)存在建設用地擴大化傾向。部分縣(區、市)存在城鎮及農村居民點綜合過大，將將城鎮和農村居民點周邊的耕地和林地等調查爲建設用地;存在將森林公園的林地認定爲建設用地等地類認定錯誤;個別地區將工業園區內或用圍牆、柵欄或鐵絲網包圍或部分已推土，現狀表現爲荒草地、裸土地或耕地的地塊認定爲建設用地。

(二)存在耕地地類認定錯誤，存在將實際耕種的耕地錯誤認定爲荒草地或裸土地等用地的現象。

(三)存在“批而未用”圖斑認定錯誤和違反規定現場補充“批而未用”土地審批手續的現象。

(四)存在地方複覈敷衍了事，未到實地進行復核拍照等現象。

(五)存在部分縣干擾調查，擅自修改調查成果或借地方複覈人爲更改調查成果的現象。

三、整改的要求

1、各州(市)要高度重視，統一組織各縣(市、區)二次土地調查辦和作業單位根據各縣(市、區)外業覈查存在問題，認真分析查找錯誤原因，對農村土地調查數據庫進行全面檢查，將影像和數據庫成果一一對照檢查，並實地核實，認真分析查找原因，確保全面整改。

2、各地要重點對國家內業覈查提出的疑問圖斑認真落實整改，原則上不允許對非疑問圖斑進行大範圍的修改，現場覈實確認爲非疑問圖斑的，必須要逐一列表說明修改原因並附實地照片，表中記錄應與數據庫修改情況一致。

3、各地要以縣級爲單位形成外業自查整改報告，州(市)彙總後，形成州(市)自查整改工作報告上報我辦。

4、對比各地已上報復核成果，自查修改率在5%以下的縣(市、區)無需重新上報成果，可在報告中說明修改情況，並於統一時點更新時上報。對經自查存在問題的縣(市、區)，應將修改完善後的調查成果重新報送我辦。各地要將自查整改成果應用到統一時點更新數據庫中。

四、整改的方法

1、各縣二調辦應督促作業單位認真總結調查的方法及質量控制措施，做到“心中有數”。對調查過程中存在的問題要舉一反三，找出薄弱環節進行整改。

2、各作業單位應結合國家提出的疑問圖斑，對照影像圖對數據庫成果進行全面覈對，提出“自查整改疑問圖斑”並進行覈實;

3、對地方覈查時未到實地進行覈查的，必須切實到實地進行覈對，真實記錄覈實情況;

4、重點核對城市、建制鎮、農村居民點等建設用地周邊的林地、耕地、園地等其他地類，確保建設用地範圍的準確性。對故意擴大建設用地範圍的必須進行更正;

5、重點核對耕地，對耕地內部的非耕地類，達到上圖面積的必須調查上圖。耕地內部零散分佈的非耕地類，達到一定比例的，也應按《××省第二次全國土地調查實施細則(農村部分)》的要求按百分比調查。對故意將耕地更改爲荒草地、裸土地等非耕地類的，必須進行更正;

6、認真區分“批而未用”土地，“批而未用”土地必須有批覆檔案等相關證明檔案，否則一律按現狀調查;

7、認真清理“補測地物”，屬補測地物的圖斑應在數據庫的“地類備註”字段中標註“b”並填寫“補測地物圖斑記錄表”;

8、認真清查地方複覈成果的彙總表格、報告、數據庫、複覈照片的一致性;

9、根據彙總表格全面審覈各地類面積的邏輯合理性，對邏輯合理性進行分析，找到“異常”地類並針對異常地類進行檢查。

五、整改成果的檢查要求

(一)數據庫部份

1、檢查數據完整性;

1)目錄齊全、結構及層次規範，目錄內的內容齊全、命名規範(除技術文檔目前可暫時不提供外，應提供所有規定的檔案);

2)空間要素層齊全完整，必選圖層內均應有內容;

3)vct、mdb數據庫命名必須按規範命名(如)。

2、檢查空間參考的正確性(y座標統一加帶號);

3、檢查空間要素的拓撲正確性;

4、檢查要素屬性的正確性、邏輯合理性、填寫規範性。

一、彙總表格檢查

1、檢查彙總表格是否齊全;

2、檢查彙總表格格式是否正確;

3、按二級類檢查彙總數據主否異常(符合本地情況)。

二、地方複覈情況檢查

1、檢查地方複覈的成果(疑問圖斑圖層、彙總表、報告、複覈照片)是否齊全;

2、檢查疑問圖斑圖層內的疑問圖斑與彙總表及報告中的數量、類型是否一致;

3、檢查實地照片是否齊全、清晳、命名是否規範;

4、在數據庫中疊加疑問圖斑圖層與影像，檢查複覈是否真實可*並佐以實地照片;

5、檢查“疑問圖斑複覈記錄表”是否填寫正確、規範;

6、根據檢查情況，填寫附件中的表格(放在各縣“地方複覈”目錄下);

三、數據彙總上交

全部檢查合格後，按規範中規定的格式，以縣爲單位統一刻盤上交省二調辦;

成果自查報告8

一、對保密測繪成果的認識

我單位自從接到《關於開展保密測繪成果檢查的通知》後，大隊領導非常重視，立即組織召開了有關人員參加的會議。在會議上，大家談了做好測繪成果保密工作的重要意義。一致認爲開展此項工作，非常及時也非常正確，很利於以後我們開展各項工作。因爲測繪事業是國民經濟和社會發展的重要組成部分，是國家建設的重要基礎。保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉借、不擅自掃描複印、低價轉賣等現象。更重要的是把做好測繪成果的保密工作提高到事關國家安全、國家主權和國家安危的高度認識上去了。最後，要求大家一定要認真對待此項工作，並安排專人負責，隊質管辦總工協助。嚴格按照《中華人民共和國檔案法》做好檔案管理工作，並依據《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國保密國家祕密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規定》有關條款的規定，展開自檢自查工作。

二、測繪成果管理程序

我單位對測繪成果、地形圖的管理程序是符合要求的，建立健全了各項檔案管理制度，並把檔案管理列入企業的經濟責任制體系制定了嚴格的考覈和獎懲辦法。

1、由測繪專業隊提供的資料，首先按工程項目進行分類、編號，並由檔案管理人員認真驗收，然後辦理接交手續。

2、對於存放的檔案資料，有專用櫃、架進行排放，排放方法科學，便於查找。

3、地形圖底圖的保管，除底圖需要修送曬外，不得外借。修改後的底圖入庫，要認真檢查其修改、補充等情況。

4、存放的膠片、照片、光盤等，有特製的密封盒，按編號順序排放在防火櫃內。

5、庫房內設有防火和空氣調節設施，溫度、溼度符合規定要求。

6、定期進行庫藏檔案的清理覈對工作，做倒帳物相符。對於作廢遺失等註銷帳卡，要查明原因和儲存依據。

7、儲存檔案有專門的庫房並且具備良好的衛生環境和防盜、防火、防光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。

8、單位上任何領導都無權批字直接把測繪資料和成果轉借其它單位和個人。必須履行一切手續方可。若有借閱、使用圖紙和測繪資料的單位和部門，必須首先提出申請，由大隊領導、隊總工簽字同意後，方可到資料室(檔案室)進行登記。登記時應說明圖幅編號、資料編號和使用時間，並保證資料完整無缺。借用期間不得擅自轉借給其它單位和個人，到期必須按時歸還。

9、借閱使用的單位及部門，必須對所借用的資料妥善保管，嚴格保密，不得損壞或丟失，到期按時歸還。一旦出現意外損壞丟失情況，當事人應講清原因，並寫出書面材料，而且要有其他人作證，然後逐級上報各部門處理。

總之，此項工作的開展，使我們大大提高了對測繪成果保密的重要性的認識。進一步完善了對測繪成果的管理制度，將保密工作做到了有章可循、有據可依。爲今後的資料管理工作打下了良好的基礎。

成果自查報告9

根據雲南省發改委等七個部門聯發的《關於認真做好迎接國家有關部門開展鞏固退耕還林成果專項規劃建設情況聯合督查的通知》要求，巧家縣林業局高度重視，認真組織開展鞏固退耕還林成果林業建設項目自檢自查，總結項目建設中存在的問題和不足，並提出解決問題的意見建議，現就檢查情況報告如下：

一、鞏固成果部際聯席會議暨現場會議精神貫徹情況

今年7月11-12日，國家發改委會同有關部門，在廣西南寧市召開全國鞏固成果部際聯席會議第二次會議暨現場會；爲認真貫徹落實整個會議精神，我縣組織退耕辦全體職工，一是認真學習領會整個會議精神，並及時將會議精神向各鞏固退耕還林成果項目建設鄉鎮進行傳達和宣傳；二是組織對全縣已實施的5.1萬畝退耕地還林進行全面檢查驗收，針對我縣冰凌雪災和乾旱極爲嚴峻的前提下，及時組織對受災地塊進行補植補造，透過林業局調苗和林農自發購苗兩種方式，共開展補植補造1.2萬餘畝，提高了退耕還林工程的儲存率，確保了整個退耕還林工程的質量和成效；三是加強退耕還林地的經營管理，嚴格按照國家林業局制訂的《退耕還林工程經營管理辦法》和《關於加強退耕還林地徵佔用管理的意見》，緊緊抓住實施鞏固成果專項規劃的契機，及時對退耕還林地進行撫育和管理，特別是對因樹種選擇不當的地塊進行低產低效林改造，採取改接換優等措施對核桃花椒進行嫁接改良；加大對未成林地的撫育間伐，大力開展林下種植，鼓勵林農在林下大力發展中草藥、優質牧草和蘑芋等，使退耕還林地

的生態、經濟、社會及碳匯和生態文化等功能得到了充分的發揮；四是積極開展後續產業建設，及時將國家下達的鞏固退耕還林成果項目落實到山頭地塊，集中打造核桃花椒特色經濟林產業基地，截至目前，全縣累計完成鞏固成果造林9.68萬畝；其中核桃8.05萬畝，花椒1.21萬畝，雲杉、華山鬆等其它用材林0.42萬畝；開展農村技能培訓3000多人次，使退耕還林工程在短時期內產生效益，有效促進了退耕還林工程的順利開展；五是努力實施農村能源建設；截至目前，共實施鞏固成果沼氣池建設358口，農村節柴竈1096眼，有效減緩了農民對森林資源的低價值消耗，爲鞏固退耕還林成果作出了積極的貢獻。

二、鞏固退耕還林成果林業項目建設情況。

爲鞏固和發展退耕還林成果，從根本上解決退耕農戶當前和長遠的生計問題， 20xx-2011年，上級下達巧家縣鞏固退耕還林成果林業項目新造特色經濟林11.18萬畝（其中20xx年2.34萬畝，20xx年2.34萬畝，20xx年5.0萬畝，20xx年1.5萬畝），新建沼氣池358口（其中20xx年78口，20xx年80口，20xx年200口），太陽能400個（20xx年40

0個），節柴竈1096眼（其中20xx年298眼，20xx年298眼，20xx年500眼），開展技能培訓2100人次（20xx-2010年各500人次，20xx年600人次）。任務下達後，縣林業局立即組織相關股室進行研究，及時把項目進行分解落實，並按政策要求做好項目規劃設計、文字編制和上報審覈審批工作。透過分解落實，將任務安排在白鶴灘、大寨、茂租、東坪、紅山、爐房、包穀堖，老店，藥山，金塘，中寨，崇溪，新店，小河共14個鄉鎮實施，共涉及91個村委會，708個小班，8217戶退耕農戶。

三、項目建設進展情況。

20xx-2011年，上級下達巧家縣鞏固退耕還林成果林業項目新造特色經濟林11.18萬畝，新建沼氣池358口，太陽能400個，節柴竈1096眼，開展技能培訓2100人次。任務下達後，縣林業局及時從鄉鎮林業站抽調專業技術人員，積極組織開展外業調查設計工作，組織工程隊按要求擇時進行施工。目前，已完成新造林特色經濟林面積9.68萬畝，（其中:核桃面積8.05萬畝，花椒1.21萬畝，雲杉、華山鬆等用材林面積0.42萬畝），佔計劃任務的86.58%；完成沼氣池建設358口，佔任務總量的100%；完成節柴竈建設1096眼，佔計劃任務的100%；完成農村技能培訓3000人，佔計劃任務的143%。尚有20xx年度種植業1.5萬畝，太陽能400個，施工作業設計已透過市級評審，正緊鑼密鼓開展種苗調運、打塘整地和工程招投標工作，預計在20xx年2月前完成1.35萬畝核桃種植和400個太陽能的安裝，7月前完成0.15萬畝花椒種植任務。

四、資金管理和使用情況。

（一）資金管理情況。退耕還林資金屬國家專項資金，巧家縣歷屆縣委政府非常重視項目資金的使用和管理工作。爲規範退耕還林項目資金的管理，巧家縣嚴格鞏固退耕還林成果專項資金使用和管理，於20xx年7月1日開始實行財政統一管理、統一支付。到目前爲止，20xx、20xx、20xx三年鞏固退耕還林成果專項資金共計1492.26萬元（其中：20xx年爲

305.48萬元，20xx年309.78萬元，20xx年645萬元，20xx年232萬元）已全部到位，並已劃撥到財政局退耕還林專戶上，實行統一支付、專賬覈算、專款專用。

（二）資金使用情況。截至目前，已到位資金1492.26萬元（其中：20xx年爲305.48萬元，20xx年309.78萬元，20xx年645萬元，20xx年232萬元），佔計劃資金的100%；共支付使用1155.78萬元（其中：20xx年爲305.48萬元，20xx年309.78萬元，20xx年540.52萬元），佔計劃資金的77.45%。在資金使用中，我局嚴格按照《雲南省鞏固退耕還林成果專項資金使用和管理辦法》（雲財農[20xx]190號）檔案要求執行；按照現行造林單價投資概算，將專項資金進行分解落實。對農村技能培訓資金的使用採取集中培訓統一開支的辦法進行，確保金費使用規範高效。

五、項目建設管理情況。

爲確保退耕成果得到鞏固，林產業得到發展，退耕農戶得到實惠，巧家縣鞏固退耕還林成果林業項目優先考慮在生態較爲脆弱，羣衆基礎好，有退耕還林項目且林農對林產業發展積極性高的村組實施。在項目管理中各級各部門相互配合，互相協調共同管理。退耕還林領導小組具體負責對項目建設進行宏觀調控、項目經營發展方向的決策、項目資金的籌措、投資審定等工作。退耕辦負責協調、處理項目建設的日常工作，制定工程實施計劃、年度施工作業設計和農村技能培訓方案，對項目建設生產、經營活動進行指導，實施項目的監督、管理並進行跟蹤服務；林業局負責組織造林技術培訓、造林技術指導和造林質量監督；鄉（鎮）人民政府具體負責組織項目的實施；項目村組具體組織退耕農戶進行實地操作，林業站指定專職人員負責管理，其它相關站所相互協調配合；財政、審計、紀委、監察等部門，負責對工程建設資金使用和工程建設進度進行監督；縣人民政府與各項目鄉鎮人民政府層層簽訂目標責任狀，切實落實責任。

六、項目建設檢查驗收情況。

爲保證工程建設建設質量，工程建設結束，林業局就組織檢查驗收組，按照《退耕還林還草工程建設檢查驗收辦法》和承包合同的要求，對工程建設質量進行檢查驗收。並採用項目區農戶參與驗收的方法對工程造林情況進行全面驗收。其中20xx年計劃任務爲種植業面積2.34萬畝，沼氣池建設78口，節柴竈298眼，20xx年種植業面積2.34萬畝，沼氣池80口，節柴竈298眼，20xx年種植業面積5.0萬畝，沼氣池200口，節柴竈500眼，已全面透過檢查驗收，工程質量和造林成活率按當時驗收時的情況已全部合格，由於20xx年至20xx年雲南遭受了歷史上極爲罕見的秋冬春三季連旱，20xx、20xx兩年新造林4.68全部報廢，後雖然再次組織農戶進行補造，但由於受今年6月夏伏旱高溫的影響，已完成造林的20xx、20xx、20xx年三年鞏固成果造林面積共9.68萬畝已報廢9.28萬畝，受災0.4萬畝。受災情況已形成專題材料上報市林業局。

七、建設項目投產後的效益情況。

工程建設結束，將在改善我縣生態環境，調整農村產業結構和增加農民收入等方面起到較好的效果。

一是透過項目實施，將大幅度增加我縣綠色植被，使全縣森林面積大速度增加，在水源涵養、水土保持、淨化空氣等方面產生效益，使全縣生態環境明顯改善。

二是可爲當地剩餘勞動力提供大量的就業機會。就巧家而言，該項目的實施，能減少全縣10萬餘畝陡坡耕地耕作，使大量勞動力轉變經營方向，拓寬了社會就業渠道。

三是能有效增加農民收入。工程實施結束，全縣新增核桃面積9.4萬