【推薦】安全自查報告模板集錦9篇

在生活中，報告的用途越來越大，其在寫作上具有一定的竅門。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的安全自查報告9篇，歡迎閱讀與收藏。

安全自查報告 篇1

9月26日我校召開全校教師安全工作會議後，深刻認識到學校的安全牽連着千家萬戶，爲切實加強我校的安全工作，保證師生安全萬無一失。我校根據上級有關校園安全排查治理的通知精神，針對各級教育主管部門檔案的內容，嚴格按要求逐項進行認真細緻的大排查。現將此次進行排查情況彙報如下：

一、高度重視 精心組織 認真落實

我年級主任徐老師和年級副主任樊老師在27日進行了辦公室及辦公室周邊環境還有學生寢室的安全檢查。一是我年級做到了安全工作警鐘長鳴，常抓不懈。二是排查全面，檢查細緻，不留一處死角，不放一個細節。

二、辦公室安全工作基本情況

1、辦公室內部制度建設完善，每學期初、期末及重大節假日，都要對全年級學生做專題安全知識教育，定期檢查、教育，防止意外事故的發生，努力營造良好的育人環境。

2、查巡晚間就寢安全情況。晚上，我們注重學生按時就寢， 發現不安全因素要及時解除或報告。

三、年級安全隱患排查

認真檢查年級各部位安全情況。老師帶動學生黨員對學生寢室房屋各設施進行了認真檢查，特別是要害部位如學生寢室門窗、教室門窗、宿舍樓的防盜防火設施。年級進行安全隱患排查治理，其有關情況如下：

（1）消防安全條件。對寢室的消防設施滅火器進行檢查。

（2）年級重要設施、場所的安全狀況。檢查了學生寢室用電線路，線路完整，無破損和老化現象。

四、加強整改，組織實施。針對以上相關情況，我們做了大量的工作。

1、提高認識，加強安全教育領導和管理工作。爲進一步加強學生日常安全管理工作，牢固樹立"安全第一"的思想，切實落實安全工作責任制，我年級認真組織全校師生學習上級相關安全教育檔案，並吸取各地所發生安全事故的教訓。

2、嚴格實行安全責任制。年級建立了學生黨員安全巡視制度和節假日值守制度。

總之，安全工作的落實，並非階段性的，而是一件長期的工作，我年級要以這次安全隱患排查治理專項行動爲契機，進一步健全安全工作各項規章制度，深化管理，努力杜絕校園不安全事故的發生，爲廣大師生創造一個安全和諧的工作、學習和生活環境。

安全自查報告 篇2

根據省公安廳、市安監局以及我區、我中心校的具體工作會議精神，切實假期憂患意識和責任意識，紮紮實實做好學校的安全工作，根據區教科局安全辦的具體工作要求，我校迅速開展了一次安全排查工作，現將有關情況做如下回報。

一、加強領導，落實責任

創造一個安全穩定的良好教育教學環境是保障學校正常的教學秩序的先決條件，爲更好的創造這個條件，我校建立了安全工作領導小組：

組長：xx

副組長：xx

組員：xx xx xx xx xx xx xx xx

認真制定計劃，並具體實施。切實加強對校園綜合排查與治理。學校自開學以來，一直非常重視安全工作，並把安全工作列入重要工作議事日程，作爲學校的一件大事來抓。檢查“誰主管誰負責”的原則，開學初，校長同各班班主任簽訂安全工作責任狀，真正做到領導重視，制度落實，措施得力。學校在第一時間，利用國旗下講話向學生及時通報近期發生的重大事件的始末，並於9月8日進行安全疏散演練，並要求學生從小自覺培養良好品德，養成良好的習慣，主動抵制不良習氣，遠離危險，活潑向上，健康成長！學校也專門召開了工作會議，通報了各級會議的精神，佈置了對學校的安全工作的檢測工作。

二、及時檢查，尋找隱患

學校安全工作領導小組在校長的帶領下，從消防安全、交通安全、環境安全、活動安全、身心安全等五個方面進行了深入細緻的排查。

1、消防安全方面，學校有緊急疏散通道，基本的滅火器材，使用基本達到規範。

2、交通安全，學生使用的自行車車況良好，能經常對學生進行交通安全知識的教育，學校附近的道路上未設定安全警示標誌，學校門口沒有設立減速帶。

3、環境安全，針對學校的房蓋兒容易被掀掉，過樑不合格，存在危險，時時提醒學生注意安全，學校安全保衛措施得到落實。

4、活動安全，學校舉辦外出或集體活動要制定安全預案，並嚴格執行審批制度；學校要求學生參加節假日、雙休日的有關活動，要採取自願的原則，儲存家長同意的相關憑證；學校作息時間調整及臨時改變學生上學、放學時間，能預先告知家長。

5、身心安全，學校制定了“流行性疾病”防治的預案，學校堅持一學年對學生進行一次身體檢查，並能把檢查情況及時通知家長。學校設立心理諮詢室，定期對學生進行培訓。

三、存在的問題及整改措施

1、學校目前存在房蓋兒易被掀掉，過樑易斷，鍋爐房超期使用，安全警示標誌不全，需及時整改，學校不能自行解決並及時上報。但問題還未能解決，我們將繼續向上級反映。

2、學校走廊地磚較滑，學生去專用教室，從操場回教室時偶爾有跑步的現象，極易發生安全事故。我們已經要求班主任對學生進行安全教育，嚴禁在走廊，教室等跑步、滑行。

3、發現部分學生的自行車沒有學校停車標誌，經瞭解，一部分學生的停車標誌已經遺失，一部分學生的停車標誌在校外被盜，還有一部分學生確實沒有經過學校的批准在校內騎車的，我們已告知各位班主任，對其進行安全教育。

4、我們發現有部分騎車上學的同學，交通安全意識淡薄，有並排行駛、追逐打鬧的現象，學校將針對騎車上學的同學進行一次安全教育。

5、實驗室的部分藥品已經過保質期，已經進行了清理。

安全自查報告 篇3

根據縣衛生局關於開展醫療質量安全整頓活動的要求，我院進行全面檢查，現就護理部將護理安全隱患的分析情況彙報如下：

一、護理安全隱患的分析

(一)護理管理方面

一是質量管理監控因素。質量管理體制是護理安全的核心。管理制度不完善，質量監控不力都是造成護理不安全的重要因素。由於中醫醫院成立時間不長，管理者來自來自兩院結合，大多數護士長較年輕，缺乏管理經驗;由於學歷較低，外出學習機會不多，缺乏科學管理的知識。管理制度制定不完善，或已有的制度落實不到位，監控措施較差;管理者缺乏對護士的法制教育和職業道德教育，對病人存在的安全隱患預見性差;管理者對護士的專科素質的培養不到位。

二是崗位設定的因素。一方面護理崗位的設定不能滿足病人的需要，另一方面護理人員流動性大，經常缺編。存在積累假期現象，休息時往往不增加人員。這樣使護理人員長期處於超負荷工作，又不能休息，因此就不能保證良好的工作狀態。人員少護理工作如健康宣教、清楚告知等就不能落實到位。

(二)護士個體方面的因素

一是護士法律意識和自我保護意識淡薄。護士在校所受的教育缺乏法律知識教育，長期以來醫療傳統習慣使護士處在醫療服務的主導地位。護士只注重解決病人的健康問題，而忽視潛在的法律問題，忽視了本屬於病人的權利，給病人造成有意或無意的傷害，在實際工作中缺乏自我保護意識。

二是護士綜合知識水平偏低。護士資歷淺，學歷不高，缺乏經驗，住院病人往往存在多種疾病涉及到很多專業的醫療問題，護士很難準確實施護理。護士在與病人溝通中，由於缺乏人文科學和社會科學等方面的知識，滿足不了病人的身心需求，也可能不自覺地侵犯了病人的權利。

三是責任心不強，技術水平差。由於護理理論知識缺乏，護理技術操作不熟練，不認真執行護理規範，護理措施不到位。

四是護理記錄書寫和管理不規範。護理記錄反映的主觀資料多，客觀資料少，有的過於簡單。護理記錄與醫生記錄不一致。病情變化記錄不及時或漏記。由於工作繁忙，記錄不實，如體溫、脈搏等。

二、加強安全管理對策

一是完善考覈標準，加強質控和檢查力度。針對護理質量方面存在的問題，護理部結合醫院實際，制定《護理質控標準》、《護理質量管理標準》，規範工作流程的各個環節。加強護理三級質控，定期、不定期進行質控檢查，對存在的問題及時反饋在科室質控檢查記錄本上，並要求科室制定整改措施，護理部進行追蹤，加大監控力度。

二是建立、建全安全管理制度。落實安全管理制度是有效防範護理差錯的措施。因此，應建立、健全安全管理制度。各級人員嚴格要求、嚴格管理，促進安全管理制度的落實。如每週進行安全活動，討論安全隱患，制定防範措施，消除隱患，以保證護理安全，對出現差錯的個人給予安全警示，對出現的差錯要認真分析發生的原因，加強防範措施。

三是合理配置人力資源，改善超負荷工作狀態。護理管理者應根據每個科室的具體情況，合理配置人力資源。護士長對排班模式可以進行嘗試性改革，根據不同時段護理工作量的變化，動態安排人力資源，勞逸結合，適當安排休息，緩解工作壓力。

四是增強法制觀念、依法管理。護理安全與法規有密切的關係。因護理人員法制觀念淡薄而發生的護理缺陷和糾紛屢見不鮮。因此，要加強法制教育，增強護理人員的法律意識和法制觀念，定期組織護士學習相關的法律法規，尊重病人的權利，遵法守法，依法辦事。

五是增強護士的理論知識和操作技能及綜合知識水平。護理工作本身是獨立的工作，需要具備一定的理論知識水平和操作技能。護理管理者應有計劃地培訓，制定學習計劃及學習目標，根據畢業不同年限制定學習目標，制定學分手冊，進行理論與實際的考覈。護理部對全院護士進行基礎知識的培訓和考覈，科室負責專科技能的培訓，每月科室要組織兩次業務學習，由護理部月質控進行考覈科室業務學習的質量，定期進行護理查房。提高護士的理論知識和專科技術水平。同時要求護士進行心理、人文科學和社會科學的學習，拓寬知識面，提高綜合知識水平，滿足病人的身心需求。

六是規範護理記錄的書寫和管理。護理部根據上級主管部門的要求統一護理記錄格式。護理記錄的內容要全面包括病人的症狀、體徵、情緒、心理、飲食、睡眠、大小便情況、護理操作的內容、時間、關鍵步驟、宣教和告知的重要內容等。病人入院時的首次記錄一定注重

客觀資料的書寫。危重病人護理記錄、一般病人護理記錄單按要求書寫，記錄要全面、真實、客觀、準確、及時。護理記錄的書寫要與醫生記錄相符。護理部定期或不定期檢查，對存在的問題及時整改，定期進行護理記錄研討，統一標準並以書面形式下發各科室。

護理安全是病人的基本需要，是醫院生存的根本，是患者擇醫的標準之一。抓好護理人員的安全教育，排除隱患，提高護理質量是醫院管理重要環節，要引起每個管理者的重視。因此，護理工作的每個環節都應嚴格進行監控。應用科學的管理手段，運用現代管理方法，使護理安全管理制度化、標準化、規範化，爲患者提供安全、放心、滿意的服務。

安全自查報告 篇4

根據國家環保總局等相關部門要求，嚴格按照《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》(國務院令第449號)等法律法規要求，我院認真組織全院相關職能部門及臨牀科室，主要是醫院放射防護小組及應急機構開展了自查工作，以提高我院放射科的安全水平，減少事故隱患。自查內容包括以下方面：①各種規章制度的完善及執行情況；②放射診療設備的常規檢測及場所及四周的放射防護測量；③工作人員的個人劑量監測，健康體檢及定期培訓情況；④受檢者及陪護者的放射防護等。現將自查情況彙報如下：

一、合法經營：

醫院於20xx年x月經過有關部門的現場檢測，各項指標均達標後，准予營業，並頒發《輻射安全許可證》，至今仍於有效期內。

二、組織結構方面：

醫院對放射防護高度重視，建立健全了“醫院放射管理委員會”，按照國家相關法律法規要求結合本院實際情況，對全院相關科室進行放射防護檢查、監督，並積極配合上級有關部門處理放射意外和事故。

放射管理委員會由醫院領導任組長，領導全院各部門相關的放射工作。

放射管理專責小組由相關專業技術人員擔任，主要任務是對全院放射安全及防護工作進行直接管理、監督、執行，負責放射工作人員的健康管理，個人劑量管理，培訓管理；放射診療設備的定期檢測，場地的定期監測。各相關科室均派人員兼職本科室的輻射安全專責工作。

各相關科室還設有放射防護人員，對各自科室進行日常放射防護檢查和補充。 放射防護小組及專責小組每年定期和不定期對相關科室進行放射防護檢查，排查放射防護隱患，解決放射防護問題及放射源安全保衛工作。對照上級有關部門關於放射防護所要求的各項規章制度以及設施進行不斷改進和完善。

三、管理制度項目方面：

1．進一步細化、規範和完善了醫院放射防護管理各相關規章制度等制度，執行情況良好；

2．放射源及射線裝置的監測、管理及安全保衛方面制度基本健全，執行情況良好；

3．場所管理：各科都按照相關法律法規的要求，制定和完善了場所管理的規程及制

度，執行情況很好；

4．監測管理：已經大致完善了相關的管理規定和制度；

5．應急管理：已經嚴格按照應急管理的要求，建立健全了相關的規章制度和應急預案；

6．人員管理：已經按照相關規定，建立和完善了各項人員管理制度，包括健康管理，培訓管理，健康體檢和培訓記錄等，並嚴格執行健康和培訓管理；

7．事故管理：進一步規範和完善關於放射意外和事故的各項規章制度並嚴格執行；

8．廢物管理：已經建立健全關於放射廢物的管理和處理的各項規章制度並嚴格執行。

四、放射防護與設施執行方面：

1．場所設施：各科都按照相關法律法規的'要求，對場所的放射防護、報警、警示標誌、應急出口等進行了嚴格的檢測和完善，基本達到相關的規定。

2．監測設備及應急物資：各科都具有各種放射監測設備和應急物資，執行良好，腫瘤科已經按照上次檢查要求安裝了放射報警儀和質量保證監測儀；

3．退役源處理：已經和供源單位簽定放射源回收協議，所有退役放射源都由供源單位回收；

五、工作人員方面

l、所有從事放射工作人員都持證上崗；

2、建立放射工作人員個人劑量檔案，進行統一管理。所有從事放射工作人員都佩戴個人劑量計上崗；對個人劑量超標者進行認真詳細的查找分析原因，避免以後再次發生類似事件，並對超標者進行再次健康體檢以確保身體健康；

3、所有從事放射工作人員都定期進行放射工作人員健康體檢；

4、定期派員參加衛生行政部門舉辦的學習班，不斷提高放射防護相關專業知識。

六、放射源安全保衛工作

放射科加強了放射源的安全保衛工作，對放射源貯存放置及操作場所進行了專人專鎖專管，醫院保衛科配合建立了放射源安全保衛相關制度。從院科兩級完善了對放射源的安全保衛措施。

七、受檢者及陪護者的放射防護

已經按照相關規定，在各相關放射檢查及治療室加強對受檢者及陪護者的放射防護。透過採取檢查劑量控制；嚴格掌握適應徵；加強對未成年人敏感腺體的放射防護，如：甲

狀腺、性腺、胸腺等；對必需入檢查室陪護者採取穿着防護衣及其他護具等方法減少公衆醫療放射的水平，保證公衆的放射防護。

以上就是我院相關科室20xx年度輻射安全與防護狀況自查情況，整體而言，在組織管理，制度管理，場所管理，設施管理，放射管理等各方面都做了細緻和充分的工作，達到比較好的效果。透過自查，也找出了一些問題和不足之處，有待在下一步的工作中進一步去補充和完善。

安全自查報告 篇5

一、重點網絡與資訊系統基本情況

正式執行中的業務應用系統包括：自治區最低生活保障資訊系統、自治區婚姻登記資訊系統、自治區優待撫卹資訊系統、自治區社會團體資訊系統、自治區五保供養資訊系統及自治區城鄉醫療救助資訊系統等6個主要業務資訊系統，由資訊中心負責日常保障和維護。

從應用系統的實時性、服務對象、連接互聯網、數據集中、災備情況來看，以上6個業務資訊系統全部採用實時交互、邏輯強隔離措施連接互聯網、省級數據集中、數據級災備模式執行。

從網絡硬件構成情況來看，中心機房配置有30臺服務器、2臺小型機、2部路由器、1臺隔離網閘、3臺負載均衡設備等。

二、整體安全狀況的基本判斷

從總體來看，各類業務資訊系統上線執行以來，嚴格遵照有關規章制度的要求、完善各項安全防範措施、加強資訊安全工作人員教育培訓、資訊安全風險得到有效降低，應急處置能力得到顯著提高，切實保障了業務資訊系統安全、穩定，高效執行。

三、發現的主要問題

（一）專業技術人員隊伍薄弱，網絡與資訊系統安全保障工作可投入的人力物力有限。

（二）處於規章制度體系建立初期，尚未能覆蓋網絡與資訊系統安全保障工作的各個方面。

（三）當遇到計算機病毒大規模集中爆發、惡意侵襲資訊系統等突發事件時，應急處理能力未得到實踐檢驗。

四、薄弱環節及整改情況

（一）安全保障預算資金和技術人員缺乏的問題已提請廳領導審批。

（二）在實際工作中不斷髮現問題、解決問題，修訂各類規章制度。

（三）不定期開展數據恢復演練，密切監測，檢驗各項應急預案的可操作性和實際有效性，隨時預防發生的資訊系統安全隱患。

五、意見和建議

隨着現代資訊技術日新月異的發展，新的、不可預測的資訊安全漏洞和安全隱患將層出不窮。建議每年組織一些系統的資訊安全技術培訓，有針對性地提高安全防範水平和安全可控能力，預防和減少重大資訊安全事件的發生。

安全自查報告 篇6

一、自查情況

1、安全制度落實情況：

目前局(館)已制定了《鶴壁市檔案局(館)網絡安全管理制度(試行)》、《鶴壁市檔案局(館)計算機資訊系統安全保密管理制度》、《鶴壁市檔案局(館)涉密人員管理制度》等制度並嚴格執行。局(館)的資訊管護人員負責資訊系統安全管理，密碼管理，且規定嚴禁外泄。進一步提升網站建設的服務水平，網站版式和技術標準合格，內容更新及時，局領導帶頭上網學習和提出網站建設新要求;完成了網站域名註冊和規範管理;及時辦理市長信箱有關我局事項;及時轉載市委、市政府重大活動和決策部署資訊，及時反饋本局貫徹落實上級決策、部署情況。 網站資訊公開水平進一步提高開設了政務公開欄，按照政務公開的要求，分管辦公室的副局長負責進行內容、保密等審查，主動、及時公開本單位的重大活動、發展規劃、政策落實等資訊，並做到了專人時常更新，職工和羣衆反應良好。

2、安全防範措施落實情況：

(1)涉密計算機經過了資訊系統安全技術檢查，並安裝了防火牆，同時配置安裝了專業殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

(2)涉密計算機資訊系統已建立，處於物理隔離未接入互聯網，除專人使用和管理之外任何人不得接觸或檢視涉密計算機資訊系統。禁止在非涉密計算機及資訊系統內儲存或流轉任何涉密檔案和內部敏感資訊，所有涉密檔案和內部敏感資訊一律儲存在涉密計算機資訊系統中。涉密計算機資訊系統配備單獨的移動存儲介質，不使用本局(館)內其他處室的移動存儲介質，禁止使用來歷不明或未經殺毒的一切移動存儲介質。

(3)除政務資訊公開場所使用無線局域網外，局(館)其他一切硬件設施均採用有線連接，有效地避免了資訊在無線局域網中泄漏。

(4)各室在安裝殺毒軟件時採用國家主管部門批准的查毒殺毒軟件適時查毒和殺毒，不使用來歷不明、未經殺毒的軟件、軟盤、光盤、U盤等載體，不訪問非法網站，自覺嚴格控制和阻斷病毒來源。在單位外的U盤，不得攜帶到單位內使用，計算機在局域網中正常使用多功能一體機進行打印、掃描等，都是公開的、未涉密的。

3、應急響應機制建設情況：

(1)制定了初步應急預案，並處於不斷完善階段。

(2)對資訊系統數據進行定期備份，以降低或消除各種災難對正常工作的影響。

4、資訊技術產品應用情況：

使用防火牆、安全網閘與入侵檢測系統，有效保護資訊系統安全。

5、資訊安全教育培訓情況：

(1)我局不斷加強對計算機使用者的安全培訓工作，強化每一個使用者安全使用網絡的能力，提高安全防範意識，對每臺入網計算機的使用者、IP位址進行登記造冊。

(2)組織人員參加網絡安全員培訓。增強內部人員的資訊安全防護意識，有效提高局(館)的資訊安全防護能力。

二、資訊安全檢查發現的主要問題及整改情況

1、目前存在的問題：

(1)規章制度體系初步建立，但還不夠完善，未能覆蓋資訊系統安全的所有方面。

(2)不少資訊系統使用人員安全意識不強，在管理上缺乏主動性和自覺性。

(3)網絡安全技術管理人員配備較少，資訊系統安全方面投入的力量有限。

2、整改措施：

(1)再次檢查規章制度各個環節的安全策略與安全制度，並對其中不完善部分進行重新修訂與修改，切實增強資訊安全制度的落實工作，不定期對安全制度執行情況進行檢查。

安全自查報告 篇7

根據《國務院辦公廳關於開展重點領域網絡與資訊安全檢查行動的通知》（國辦函〔20xx〕102號）檔案精神，我公司對資訊安全情況進行了自檢自查，現將情況彙報如下：

一、資訊安全自查工作組織開展情況

1、8月7日成立了資訊安全檢查領導小組，由副總裁張軒宏任組長，辦公室主任馮濤、資訊化辦公室主任高玉磊任副組長，資訊化辦公室李普陽、魯寧、馬茜、陳超爲組員，負責對全公司的重要資訊系統全面排查並填記有關報表、建檔留存。

2、資訊安全檢查小組對照網絡與資訊系統的實際情況進行了逐項排查、確認，並對自查結果進行了全面的核對、梳理、分析、整改，提高了對全站網絡與資訊安全狀況的掌控。

二、資訊安全工作情況

8月13日資訊安全檢查行動小組對金蝶k3系統的情況進行逐項排查。

1、系統安全基本情況自查

金蝶k3系統爲實時性系統，對公司主要業務影響較高。目前擁有DELL服務器5臺、TP-LINK路由器1臺、FEIXUN路由器5臺、FAST交換機10臺，系統均採用windows操作

系統，災備情況爲系統級災備，該系統不與互聯網連接，防火牆採用Amaranten管控防火牆。

2、安全管理自查情況

人員管理方面，指定專職資訊安全員,成立資訊安全管理機構和資訊安全專職工作機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協議，制定了《人員離職離崗安全規定》、《外部人員訪問審批表》。

資產管理方面，指定了專人進行資產管理，完善了《資產管理制度》、《設備維修維護和報廢管理制度》，建立了《設備維修維護記錄表》。

存儲介質管理方面，完善了《存儲介質管理制度》，建立了《存儲介質管理記錄表》。

執行維護管理方面，建立了《客服系統維護標準》、《執行維護操作記錄表》，完善了《日常執行維護制度》。

3、網絡與資訊安全培訓情況

制定了《河南豐太資訊安全培訓計劃》，20xx年上半年組織資訊安全教育培訓2次，接受資訊安全培訓人數20人，佔公司總人數的4.7%，組織資訊安全管理和技術人員參加專業培訓1人次。

4、資訊安全應急管理

我公司制定了本年度資訊安全應急預案，對可能發生的各類資訊安全事件做到心中有數，對重點業務計算機經常備份數據，本年度沒有發生資訊安全事故。

　三、自查發現的主要問題

1、安全意識不夠，需要繼續加強對公司員工的資訊安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。

2、規章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到資訊系統安全的所有方面。

3、設備維護、更新還不夠及時。

　四、改進措施與整改

根據自查過程中發現的不足，同時結合我公司實際，將着重對以下幾個方面進行整改：

1、加強公司職工資訊安全教育培訓工作，增強資訊安全防範和保密意識。

2、要創新完善資訊安全工作機制，進一步規範辦公秩序，提高資訊工作安全性。

3、不斷加強計算機資訊安全管理、維護、更新等方面的資金投入，及時維護設備、更新軟件，以做好資訊系統安全防範工作。

河南豐太生態農業發展有限公司

安全自查報告 篇8

爲進一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規範和財務制度的落實，根據《瀘州市龍馬潭區財政局關於開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號檔案精神，結合我鄉實際，對我鄉財政資金進行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：

一、 落實責任，摸排自查

我局財政資金支付的主要環節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：

(一)制度建設及基礎管理工作

1、按照財政國庫集中支付制度相關規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計覈算暫行辦法》。

2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監督。

3、制定出臺《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規範財政專戶管理，提高財政專戶資金執行的安全性、規範性和有效性。

(二)崗位人員管理和內控機制

1、國庫支付中心崗位設定

按照國庫支付中心工作職責和業務流程，支付中心設主任、審覈、資金、覈算4個工作崗位。

2、財政總預算會計崗位設定

根據《財政總預算會計管理基礎工作規定》，預算科設定總預算會計1名，設定總預算會計資訊系統使用和管理人員的操作權限，科學設定了錄入、代編計劃和複覈崗，由預算科科長兼任複覈崗;

3、國庫財政專戶統管資金會計崗位設定

根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設定財政專戶統管資金會計1名，複覈崗1名。

(三)業務流程控制與帳務管理

1、國庫集中支付一體化管理系統業務流程

按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實際的資金支付業務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業務科室業務使用權限，科學設定了錄入、代編計劃、審覈及受理崗，進入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標，業務科室審覈、支付中心受理;

2、國庫支付中心國庫集中支付業務流程

根據業務股室、支付中心批覆的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審覈預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業務。

發送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時匯出用款額度發送區級金庫，便於支付資金清算，定期與其核對用款額度餘額。

負責國庫集中支付單位往來清算帳戶的賬務覈算。對發生的資金收付業務進行覈算，填制並分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位覈對單位往來清算帳戶存款餘額，做到賬款相符。

每日按時打印直接支付和授權支付彙總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實現清算。

3、國庫統管財政專戶業務撥付流程

我局國庫統管財政專戶資金大部分爲直撥模式，由預算科下達專項指標，透過人行、代理銀行系統清算到各財政專戶，各業務科室根據業務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業務科長審覈，分管局長、局長審批後交國庫科統管資金會計，經審覈後嚴格按照《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

(四)對帳及印鑑、票據管理

嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》、《屯溪區財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計覈算暫行辦法》等相關規定，每月與相關業務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行覈對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執行印鑑和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑑。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。

二、查找問題、積極整改

1、崗位職能設定及人員配備有待進一步優化

我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作爲契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨於規範管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。

2、制度建設有待進一步完善

隨着現代國庫管理改革工作的不斷推進，現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。

3、國庫集中支付改革應進一步推進

隨着國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區區級單位已全部納入國庫集中支付，鎮級資金調度、往來資金及專項資金仍爲直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。

4、財政專戶管理工作仍需加強與完善

隨着近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財財政專項資金帳戶納入國庫統管，進行了有效精簡撤併，並建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應不斷加強財政專戶管理，並嚴格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機制。

下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作爲契機，積極落實整改：

1、加強支付環節人員配備，定期組織輪崗，建立“職責明晰、相互牽制”的內部控制管理機制和制衡糾錯機制;

2、按照國庫集中支付制度規定，進一步完善資金支付業務流程管理;健全規範支付中心內部受理業務審覈、開具支付憑證、會計覈算與對帳管理流程;

3、加強與完善國庫制度建設，進一步推進國庫集中支付改革，加大公務卡制度改革力度，確保年底前全面推開。

安全自查報告 篇9

XX環保局：

爲全面貫徹落實省、市關於進一步加強環境安全隱患排查治理工作的通知精神，確保我縣環境安全和社會穩定，確保環境安全隱患排查到位、查處到位。根據XX環監察發【20xx】40號和XX環發【20xx】186號檔案要求，結合我縣實際，及時在全縣範圍內組織開展了環境安全隱患治理排查工作，現將環境安全隱患排查治理情況報告如下：

一、加強組織領導，明確工作責任，及時佈署開展環境安全隱患排查治理工作

爲確保全縣環境安全隱患排查治理工作取得實效，我局於11月3日召開專題會議併成立了由局長任組長，分管局長和監察隊長任副組長，相關科室負責人爲成員的環境安全隱患排查治理工作領導小組。會後制定了《全縣環境安全隱患排查治理工作實施方案》，並向相關企業印發了《實施方案》，要求企業按照實施方案認真組織開展自查自糾。從11月10日開始，對全縣範圍內礦山企業和非礦山企業進行了拉網式排查治理。

二、 檢查的內容及情況

此次檢查範圍涉及全縣尾礦庫、危險廢物、廢棄危險化學品處置等企業以及飲用水源地、沿江沿河、重點區域流域環境風險隱患。

檢查內容包括：1、環保手續。是否已辦理有關環評審批手續，是否落實環評審批檔案中關於環境污染防治的要求，選址是否涉及環境敏感區，是否滿足環評審批檔案提出的防護距離要求;2、建設項目“三同時”制度執行情況;3、企業環境管理機構和人員設定。是否有環保組織機構，是否建立比較健全的環境管理責任體系，是否有專(兼)職環保管理人員;4、企業環境管理制度情況。是否有比較完善的內部環境管理制度，環境管理制度是否裝櫃上牆;5、環保設施情況。是否建有污染治理設施，治理設施是否正常執行，污染物是否穩定達標排放，是否安裝在線監測裝置;6、危險廢物。危險廢物名稱及主要成分，危險廢物貯存設施情況，危險廢物轉移是否執行五聯單制度;環境應急情況，是否設定環境應急機構，是否配備環境應急人員、物資，是否建設環境應急設施(事故應急池、圍堰等);7、環境應急預案管理情況。是否有完善的環境應急預案，應急預案是否備案;8、環境安全隱患排查臺賬。

檢查情況,大部分企業能夠嚴格按照環保相關要求規範排污行爲，污染的防治設施執行良好。部分企業存在環境違法行爲和環境安全隱患，我局將依法嚴格進行處罰，有針對性地對企業存在的問題提出合理的要求，限期整改，確保我縣環境安全。

三、 鞏固成果，建立長效機制

環境安全隱患排查治理是一項長期性的工作。爲鞏固環境安全隱患排查治理工作成果，我局建立健全了各項環境污染應急制度等長效機制，建立健全風險源數據庫和環境應急預案管理，以防止環境污染事件和羣體性上訪事件發生，切實維護羣衆環境權益，確保我縣社會穩定和環境安全。

五、加強資訊上報

本次環境安全隱患排查治理時間緊、任務重、要求高，我局高度重視，及時做好環境安全隱患排查治理資訊上報工作，按時上報排查有關資訊和表格，確保全縣環境安全隱患排查治理工作取得了實效。此次環境安全隱患排查所有資料現已歸檔。

六、 存在的問題

從檢查的情況來看，企業主要存在執行記錄不完善或不規範，少數企業思想認識不到位，環境應急預案不完善、不規範，可操作性不強，我局根據現場實際提出了整改要求。

七、 下一步工作安排

1、繼續深入開展環境安全隱患排查整治工作。因企施策，對檢查發現的環境安全隱患提出具體整改要求

2、進一步加強宣傳、教育，全面提高對環境安全隱患排查治理工作重要性認識，增強緊迫感和責任感。

3、嚴格執行環境影響評價和建設項目“三同時”制度。

4、建立完善環境安全隱患排查、督查工作長效機制。

5、健全縣企業風險源數據庫，實施動態監管。

6、不斷增強環境應急預案的可操作性，提高企業環境安全意識。監督企業對本次檢查中查找出的環境隱患按要求進行整改，對限期完不成整改的企業，一律從重處罰或報請當地政府堅決予以停產整治。

透過本次環境安全隱患排查治理，提高了企業對環保工作的重視，強化了環境管理手段，儘可能的將環境安全隱患消除在萌芽狀態，杜絕環境安全事故，確保了環境安全。同事促進企業增強了環境安全責任感和大局意識，充分提高了保護環境促安全生產的重要性和緊迫性，克服了僥倖心理好麻痹思想，徹底消除了懈怠情緒，實現了領導到位、人員到位措施到位、責任到位。此次環境安全隱患排查治理工作在多方面的努力之下取得了明顯的成效。