小金庫專項治理的自查報告
一、領導重視、職工參與
自查工作由處長同志牽頭,組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的檔案精神,明確指導思想和任務目標、時間步驟等,併成立了專項治理小金庫的自查領導小組,讓全處幹部職工充分認識到小金庫的危害和治理小金庫的重要性,讓職工參與治理小金庫的監督舉報、投訴。
二、對照要求,認真清理
按照檔案要求和自查內容,以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設帳戶,設立小金庫,規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理,進一步完善清產覈資工作,做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度,加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度,嚴格按照上級部門相關檔案精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查小金庫的`結果、處長對治理小金庫的承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度,嚴格執行項目開支,儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果,建立機制
完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
透過自查,公園管理處沒有小金庫。我處承諾,現在、將來都不會有小金庫的存在,嚴格按照上級要求辦事,並建立有效的規章制度,規範財務管理、經營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監督,堅決杜絕小金庫的發生。
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