房地產企業自查報告
自查報告是什麼?自查報告怎麼寫等內容,下面是小編精心收集的房地產企業自查報告,希望能對你有所幫助。
一 、企業基本情況:
自查單位: XXX有限公司
納稅人識別號:
法定代表人: 財務負責人:
註冊地址:西安市 小區 聯繫電話:
經營範圍:房地產開發、建設及經營管理;物業管理;室內裝修;房屋中介服務及相關資訊諮詢;建築材料銷售。
經營情況:正常經營
從業人數:6人
主管稅務機關:長安韋曲徵收局
二、各稅、費、基金檢查情況
20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下:
(一)、營業稅
20xx年末 “其他應付款”科目中爲建房借入的.款項爲235,500,000元,故應計徵的營業稅的數據爲:
應繳納營業稅:235,500,000×5%=11,775000元
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納11,775000元
(二)、城市維護建設稅
應繳納城市維護建設稅:11,775,000×7%=824250元
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納115000元
(三)、教育費附加
應繳納教育費附加:11,775,000×3%=353250元
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納11,00元
(四)、水利建設基金
應繳納水利建設基金:235,500,000×0.08%=188,400元
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納75000元
(五)、印花稅
應繳納印花稅:55556100×0.03%=16666.83元
賬簿印花稅:2本×5=10元
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納印花稅16676.83元。
(六)、土地使用稅
該企業2006年度擁有土地一塊:長安區土地面積153.87畝。土地稅每平米 元
應繳納土地使用稅:12409.194×10元/平方米=124091.94元。
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。
(七)、個人所得稅
該企業20xx年度應繳個人所得稅20960.53元 ;
經檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業年收入12萬元以上沒有,稅款已按期申報並繳納,暫未發現其他問題。
(八)企業所得稅(如在國稅繳納,請註明成立日期,不填寫以下具體內容)
因該企業正處在建設當中,未取得預售證,也沒有取得任何銷售收入,故未繳納企業所得稅。
(九)、代扣代繳稅金
營業稅:151061005×3%=4531830.15
城建稅:4531830.15×7%=317228.12
教育費附加: 4531830.15×3%=135954.91
水利基金:151061005×0.08%=120848.8
印花稅:151061005×0.03%=51654.37
印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元,原因是多扣繳施工單位的。
經檢查、覈實該企業已按期申報、繳納.
(十)、發票
在地稅局領取、使用、留存,發票按規定使用,繳銷;情況正常。
自查單位:(簽章)
報告日期: 年 月 日
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