最新公司內部控制工作總結
最新公司內部控制工作總結【一】
20xx年,公司按照工程公司(20xx)109號關於印發《集團公司內部控制操作細則》的統一部署,開始正式執行與國際接軌的內部控制體系。近三年來,本公司在內控體系的貫徹上,突出“執行”二字,重在“狠”、“嚴”上下功夫,不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,有效地實現了防範風險的目的,而且推動了公司各項管理的規範化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面:
一、 強化內控執行,按程序辦事的規矩日漸形成
“沒有規矩,不成方圓”,企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求,結合自身管理存在着有章不循、執行力較差的現象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。爲此,公司採取了一系列措施,以確保內控體系執行有力。
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