-審計部個人年終總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它有助於我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握並運用這些規律,讓我們抽出時間寫寫總結吧。那麼你真的懂得怎麼寫總結嗎?以下是小編爲大家整理的-審計部個人年終總結,歡迎閱讀與收藏。
(一)財務方面的工作
1、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行委派制,並採用按"統一管理,分級負責"的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局"規範行業經營行爲,促進菸草行業的健康發展,爲國家創造和積累的財富"的工作思路,以"摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展"爲指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對"帳外帳"、"小金庫"和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計覈算失真等問題進行了自查,並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照"邊整邊改"的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,並有針對性地指定整改措施,限期整改到位。透過此次的自查,切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用
爲了規範xx集團經濟執行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們爲了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審覈和彙編。與此同時,爲確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟執行。
4、增強財務服務意識
xx年,我們一如既往地按"科學、嚴格、規範、透明、效益"的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作。
爲了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織彙編了xx集團的財務制度。
爲了更好的發揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規範力度,提高會計資訊質量,保證會計資訊的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,爲領導決策提供有效的、及時的數據與技術支援。
5、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進行了分類統計,爲各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後,經總經理審議透過後形成正式檔案下發至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對於超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析後,按規定的程序批准後執行。一年以來,預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,爲做好xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策,我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作,並由此取得了市國家稅務局准予xx物流公司、xx運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.2xx元、營業稅29.4xx元的稅收優惠政策的批覆以及xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批覆,爲集團公司取得了實質性的經濟收益。
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
爲了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對xx年至xx年12月31日的財務收支進行了複查,並結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發揮財務的監督和服務職能,及時爲集團公司領導提供決策依據,並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
2、財務的審計、監督崗位
我們爲加強集團公司財務工作的審計和監督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的'審計、審覈及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇,要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考覈辦法,爲提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》
爲了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽覈檢查力度,規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》,透過大家認真地學習和討論,積極思考,並贊同嚴格按照目標考覈辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模組,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施資訊化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理,每週必須下各覈算的公司瞭解業務執行情況,發揮主觀能動性,多爲經營者提供有參考價值的資訊和建議,這一要求作爲xx年目標考覈的主要指標來考覈。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度,發揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險。隨着集團公司快速發展,企業的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內控也越來越重要。作爲會計不能只抓覈算,更重要在管理,內部管理失控,就會造成企業資產浪費,嚴格遵守國家和集團的規章制度,確保國有資產的保值和不流失;透過加強內部管理,降低成本費用,提高資產執行質量,從資產監管中要效益,實現集團內涵式、集約化發展。
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