景區票務管理工作計劃
工作計劃是行政活動中使用範圍很廣的重要公文,也是應用寫作的一個重頭戲。機關、團體、企事業單位的各級機構,對一定時期的工作預先作出安排和打算時,都要制定工作計劃,用到“工作計劃”這種公文。下面是景區票務管理工作計劃,請參考!
景區票務管理工作計劃
一、指導思想
(一)、緊緊圍繞完成景區20**年經營任務目標爲核心來開展各項工作,及時貫徹落實董事會部署安排的各項任務;
(二)、堅持營銷爲王、服務爲主、管理爲輔的經營管理思路。狠抓經營管理、人力資源(團隊)建設、企業文化建設,理順管理流程、深化管理體制改革,促進各項工作標準化、規範化發展。
二、指標
(一)經營指標
1、實現總體營業收入 2000萬元;其中***國家森林公園收入 800萬元,狂歡谷主題樂園收入 1200萬元;任務分解見《20**年經營收入指標月度分解表》;
2、實現盈虧平衡;
3、工資總額(含福利)控制在1200萬內;
4、營銷費用控制在500萬內;
(二)主要管理指標
1、 經濟指標完成率95%以上;
2、 預算控制率85~95%;
3、 服務質量滿意率達90%以上;
4、 顧客投訴案件:旺季不超過3件/月;淡季不超過1件/月;
5、 月度工作計劃完成率90%以上;
6、 董事會部署的工作完成率98%以上;
7、 專題會議(總經理辦公會、部門協調會、經營分析會等)部署的工作任務完成率97%以上;
8、 富餘人員處置率達100%;
9、 設備設施完好率達95%以上;
10、 消防安全事故率爲零。
11、 無遊客及員工人生傷亡事故發生;
12、 建建立安全管理保障體系,確保安全零事故(損失1萬元以上);
13、 立、成熟、穩定景區價格體系;
14、 建立品牌推廣方案與計劃並實施;
15、 建立客戶管理體系;
16、 設計規範的組織管理模式;
17、 完成景區制度化建設;
18、 建立歡樂谷營業模式;
19、 建立健全票務管理系統;
20、 完成景區出入口改造,規範門禁控制;
21、 建立景區交通管理體系;
22、 建立景區遊客服務中心,建立遊客接待服務管理體系;
23、 建立工資福利體系與實施;
24、 建立與推進企業文化建設;
25、 建立培訓管理體系,提升員工素質;
26、 員工掛牌持證上崗率100%;
27、 服務質量知識普及率100%;
(三)固定資產投入
固定資產投入800萬元。其中:景區主門禁改造100萬元;景區車輛配置500萬元;狂歡谷監控系統(含老監控系統升級 )120萬元;引進景區票務管理系統80萬元。
(四)費用計劃
費用總額 萬元,可控費用 萬元。
(五)定編定員
景區總編制擬定410人。具體編制人數見《景區人員定崗、定編表》。
三、工作重點
1 全力以赴完成景區各項經營管理指標。
2 實施全年全面預算管理。景區營業費用、管理費用大成爲制約景區創造效益的硬傷,20**年除全面推進業務拓展工作之外,重點在於緊縮內部開支,有效控制各項費用,因此預算管理顯得尤其重要與關鍵。
3 在管理上推行目標責任制。根據全年預算,確定各項經營管理指標,指標落實到部門,對各部門進行目標責任考覈。
4 狠抓市場營銷與業務開展。精心策劃,努力塑造景區的品牌形象;拓展營銷思路,開展多渠道營銷;進行薪酬改革,以業績論收入;改變營銷思路與觀念,將惰性營銷行爲逐漸轉化爲狼性營銷行爲。
5 苦練內功,健全與完善景區服務管理體系。以景區服務爲核心,拉動營銷,促進效益,留住顧客,樹立品牌。
6 嚴格組織管理原則。嚴肅對待定崗、定編、定責的三定原則,做到不因人設崗、不隨便增人、不濫設職務;健全與完善景區各部門職能與各崗位職位說明書。
7 構建科學規範的行政管理體系。逐步建立與完善景區管理所需要的各項規章制度;加大行政管理執行力度,強化管理班子的指導、監督職能,切實保障政令暢通。
8 隨時掌控外部人才市場需求、景區人力資源情況,及時調整景區的招人、用人、育人與留人政策。
9 建立與行業接軌的、科學的薪酬體系,以吸納、穩定景區員工,爲經營管理提供有力的`人才保障;建立行之有效的考覈、激勵機制,有效開發員工潛能,促使員工自動自發的開展本職工作。
10 加大招聘工作力度,擴展人才招募渠道,確保景區人力資源供給。
11 構建景區員工成長與發展的和諧環境。加強企業文化建設,開展各項員工競賽活動;推行內部提拔機制;加強員工培訓。
12 及時掌握外部局勢發展動態,做好市場調研工作,抓好景區發展戰略推進與調整,並做出適時的價格策略。
13 健全安全管理體系,落實安全崗位責任制。全年以森林防火安全工作爲核心,兼顧治安事故防患,狂歡谷設備安全防患等安全管理工作,責任到人,狠抓齊管,杜絕一切安全隱患,爲經營管理提供有力保障。
四、組織機構與崗位設定
組織機構力求科學、合理、規範,並結合景區管理需求設計,根據景區經營發展適時調整。
詳見《***國家森林公園20**年組織機構圖》、《***國家森林公園崗位圖》
五、年度費用預算
全年合計費用: 萬元,詳見《***國家森林公園20**年年度預算表》
六、完成工作目標計劃的保障措施
1、 需要景區投資人追加投資成本,改善目前景區主門禁因設計不合理而存在的出入不暢問題;票務出售系統化問題;確保景區營運資金來源,讓經營團隊專注於經營管理。
2、 董事會在控制人權與財權的前提下,不過多幹涉景區內部管理,確保景區管理相對獨立性。
3、 嚴格按景區制度加強管理,明確崗位責任目標。
4、 完善內部激勵機制,逐級管理,責任到人。
5、 強化成本控制,提高資金使用效率,制定超支自負,節約提獎的辦法,將費用指標分解到各部門。
6、 建立經濟目標責任考覈體系,完善績效考覈工作,並制定獎勵與
處罰辦法來兌現績效考覈。
7、 提高執行力度,強化督辦落實工作。
七、目標計劃編制說明
目標計劃的編制是根據景區現狀及20**年景區的發展趨勢進行預測計劃,具體明細工作計劃將在20**年月度目標計劃中體現。
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